扶贫办2019年部门决算公开

扶贫办2019年部门决算公开

来源: 发布时间:2020-09-08 字体大小:

2019年度吉首市扶贫开发办公室部门决算

目? 录

第一部分:吉首市扶贫开发办公室概况

  1. 部门职责

  2. 二、机构设置

第二部分:2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政性拨款收入支出决算说明

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释

第五部分:附件








第一部分:吉首市扶贫开发办公室概况

一、部门职能职责

1、主要职能

(1)贯彻执行党和国家精准扶贫工作方针,政策和法律法规,会同有关部门研究拟定全市精准扶贫政策措施和全市扶贫开发发展纲要,并组织实施。

(2)协调管理中央和省、州财政扶贫专项资金,拟定全市扶贫专项资金分配方案;指导监督和检查扶贫资金的使用管理;组织财政扶贫资金的规划、设计、论证、筛选,负责财政扶贫资金项目论证,并参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作,负责财政扶贫项目库建设工作。

(3)组织开展扶贫开发的统计监测、动态分析、成果宣传和经验交流工作。

(4)参与驻村扶贫工作;协同有关部门制订驻村帮扶计划;参与全市深度贫困村脱贫攻坚有关协调工作。

(5)负责全市涉贫领域信访及舆情问题处置工作;

负责扶贫龙头企业的议定、审核、引进和考评等日常工作。

(6)承担市扶贫开发领导小组的日常工作。

(7)完成市委、市政府交办的其他任务。

2、机构及人员情况

根据中共吉首市委办公室,吉办[2019] 56号关于印发(吉首市扶贫办公室职能配置、内设机构和人员编制规定)的通知,吉首市扶贫开发办公室(以下简称市扶贫办)是市政府工作部门,为正科级。为全额拨款的行政机关单位。内设综合股(党建办公室)、规划财务股、开发指导股、贫困监测股、社会扶贫股、MG电子游戏网址.国际网站股(督查考核股)、政策协调股,市扶贫产业服务中心,编委核定编制38人,其中:市扶贫办机关行政编制4名,暂核全额拨款事业编制1 7名,机关后勤服务全额拨款事业编制4名。扶贫产业项目服务中心全额拨款事业编制1 3人;年末实有人数33人、退休7人。

第二部分:2019年部门决算表

?

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01

部门:吉首市扶贫开发办公室???????????????????????????????????????????? ? 金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

?

1

栏次

?

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4,530.04

一、一般公共服务支出

29

72.70

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

100.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00

?

8

?

八、社会保障和就业支出

36

69.89

?

9

?

九、卫生健康支出

37

21.86

?

10

?

十、节能环保支出

38

0.00

?

11

?

十一、城乡社区支出

39

0.00

?

12

?

十二、农林水支出

40

4,155.72

?

13

?

十三、交通运输支出

41

0.00

?

14

?

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

?

15

?

十五、商业服务业等支出

43

32.00

?

16

?

十六、金融支出

44

0.00

?

17

?

十七、援助其他地区支出

45

0.00

?

18

?

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00

?

19

?

十九、住房保障支出

47

29.59

?

20

?

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

?

21

?

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00

?

22

?

二十二、其他支出

50

0.00

?

23

?

?

51

?

本年收入合计

24

4,530.04

本年支出合计

52

4,481.76

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

135.61

年末结转和结余

54

183.90

?

27

?

?

55

?

总计

28

4,665.66

总计

56

4,665.66

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。







?

?


??

二、收入决算表

收入决算表

公开02

部门:吉首市扶贫开发办公室????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? 金额单位:万元


项目


本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

4,530.04

4,530.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

68.50

68.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

68.50

68.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010301

? 行政运行

68.50

68.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


206

科学技术支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20604

技术研究与开发

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2060499

? 其他技术研究与开发支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

69.83

69.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

1.70

1.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080109

? 社会保险经办机构

1.70

1.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

68.13

68.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

? 归口管理的行政单位离退休

14.34

14.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080503

? 离退休人员管理机构

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

? 机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.39

53.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

21.86

21.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

21.86

21.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

? 行政单位医疗

21.86

21.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

4,208.26

4,208.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21301

农业

129.68

129.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130124

? 农业组织化与产业化经营

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130199

? 其他农业支出

121.68

121.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

4,078.58

4,078.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130501

? 行政运行

303.70

303.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130550

? 扶贫事业机构

51.00

51.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130599

? 其他扶贫支出

3,723.88

3,723.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


216

商业服务业等支出

32.00

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21602

商业流通事务

32.00

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2160202

? 一般行政管理事务

32.00

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

29.59

29.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

29.59

29.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

? 住房公积金

29.59

29.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


?

三、支出决算表

支出决算表

公开03

部门:吉首市扶贫开发办公室????????????????????????????????????????????????? ? 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

4,481.76

551.31

3,930.45

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

72.70

72.70

0.00

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

72.70

72.70

0.00

0.00

0.00

0.00


2010301

? 行政运行

72.70

72.70

0.00

0.00

0.00

0.00


206

科学技术支出

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00


20604

技术研究与开发

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00


2060499

? 其他技术研究与开发支出

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

69.89

69.89

0.00

0.00

0.00

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

1.70

1.70

0.00

0.00

0.00

0.00


2080109

? 社会保险经办机构

1.70

1.70

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

68.19

68.19

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

? 归口管理的行政单位离退休

14.80

14.80

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

? 机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.39

53.39

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

21.86

21.86

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

21.86

21.86

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

? 行政单位医疗

21.86

21.86

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

4,155.72

357.27

3,798.45

0.00

0.00

0.00


21301

农业

137.13

37.13

100.00

0.00

0.00

0.00


2130124

? 农业组织化与产业化经营

15.45

7.45

8.00

0.00

0.00

0.00


2130199

? 其他农业支出

121.68

29.68

92.00

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

4,018.59

320.14

3,698.45

0.00

0.00

0.00


2130501

? 行政运行

300.94

300.94

0.00

0.00

0.00

0.00


2130550

? 扶贫事业机构

85.11

6.00

79.11

0.00

0.00

0.00


2130599

? 其他扶贫支出

3,632.54

13.20

3,619.34

0.00

0.00

0.00


216

商业服务业等支出

32.00

0.00

32.00

0.00

0.00

0.00


21602

商业流通事务

32.00

0.00

32.00

0.00

0.00

0.00


2160202

? 一般行政管理事务

32.00

0.00

32.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

29.59

29.59

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

29.59

29.59

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

? 住房公积金

29.59

29.59

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


?

?

?

?

?

?

?

?

?

?













?

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:吉首市扶贫开发办公室????????????????????????????????????????????????? ? 金额单位:万元

收?? ? 入

支?? ? 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次

?

1

栏次

?

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

4,530.04

一、一般公共服务支出

30

72.70

72.70

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


?

3

?

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


?

4

?

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


?

5

?

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


?

6

?

六、科学技术支出

35

100.00

100.00

0.00


?

7

?

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


?

8

?

八、社会保障和就业支出

37

69.89

69.89

0.00


?

9

?

九、卫生健康支出

38

21.86

21.86

0.00


?

10

?

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


?

11

?

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


?

12

?

十二、农林水支出

41

4,155.72

4,155.72

0.00


?

13

?

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


?

14

?

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


?

15

?

十五、商业服务业等支出

44

32.00

32.00

0.00


?

16

?

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


?

17

?

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


?

18

?

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


?

19

?

十九、住房保障支出

48

29.59

29.59

0.00


?

20

?

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


?

21

?

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


?

22

?

二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


?

23

?

?

52

?

?

?


本年收入合计

24

4,530.04

本年支出合计

53

4,481.76

4,481.76

0.00


年初财政拨款结转和结余

25

135.61

年末财政拨款结转和结余

54

183.90

183.90

0.00


一、一般公共预算财政拨款

26

135.61

?

55

?

?

?


二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

?

56

?

?

?


?

28

?

?

57

?

?

?


总计

29

4,665.66

总计

58

4,665.66

4,665.66

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


?

?

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

部门:吉首市扶贫开发办公室????????????????????????????????????????????????? ? 金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

4,481.76

551.31

3,930.45


201

一般公共服务支出

72.70

72.70

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

72.70

72.70

0.00


2010301

? 行政运行

72.70

72.70

0.00


206

科学技术支出

100.00

0.00

100.00


20604

技术研究与开发

100.00

0.00

100.00


2060499

? 其他技术研究与开发支出

100.00

0.00

100.00


208

社会保障和就业支出

69.89

69.89

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

1.70

1.70

0.00


2080109

? 社会保险经办机构

1.70

1.70

0.00


20805

行政事业单位离退休

68.19

68.19

0.00


2080501

? 归口管理的行政单位离退休

14.80

14.80

0.00


2080505

? 机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.39

53.39

0.00


210

卫生健康支出

21.86

21.86

0.00


21011

行政事业单位医疗

21.86

21.86

0.00


2101101

? 行政单位医疗

21.86

21.86

0.00


213

农林水支出

4,155.72

357.27

3,798.45


21301

农业

137.13

37.13

100.00


2130124

? 农业组织化与产业化经营

15.45

7.45

8.00


2130199

? 其他农业支出

121.68

29.68

92.00


21305

扶贫

4,018.59

320.14

3,698.45


2130501

? 行政运行

300.94

300.94

0.00


2130550

? 扶贫事业机构

85.11

6.00

79.11


2130599

? 其他扶贫支出

3,632.54

13.20

3,619.34


216

商业服务业等支出

32.00

0.00

32.00


21602

商业流通事务

32.00

0.00

32.00


2160202

? 一般行政管理事务

32.00

0.00

32.00


221

住房保障支出

29.59

29.59

0.00


22102

住房改革支出

29.59

29.59

0.00


2210201

? 住房公积金

29.59

29.59

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


?

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:吉首市扶贫开发办公室????????????????????????????????????????????????? ? 金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

462.64

302

商品和服务支出

70.14

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

? 基本工资

142.79

30201

? 办公费

0.36

30701

? 国内债务付息

0.00


30102

? 津贴补贴

104.28

30202

? 印刷费

0.08

30702

? 国外债务付息

0.00


30103

? 奖金

90.52

30203

? 咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00


30106

? 伙食补助费

0.00

30204

? 手续费

0.00

31001

? 房屋建筑物购建

0.00


30107

? 绩效工资

0.00

30205

? 水费

0.00

31002

? 办公设备购置

0.00


30108

? 机关事业单位基本养老保险缴费

53.15

30206

? 电费

0.00

31003

? 专用设备购置

0.00


30109

? 职业年金缴费

0.00

30207

? 邮电费

1.00

31005

? 基础设施建设

0.00


30110

? 职工基本医疗保险缴费

21.47

30208

? 取暖费

0.00

31006

? 大型修缮

0.00


30111

? 公务员医疗补助缴费

0.00

30209

? 物业管理费

0.00

31007

? 信息网络及软件购置更新

0.00


30112

? 其他社会保障缴费

1.70

30211

? 差旅费

0.05

31008

? 物资储备

0.00


30113

? 住房公积金

29.59

30212

? 因公出国(境)费用

0.00

31009

? 土地补偿

0.00


30114

? 医疗费

0.00

30213

? 维修(护)费

0.00

31010

? 安置补助

0.00


30199

? 其他工资福利支出

19.15

30214

? 租赁费

0.00

31011

? 地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

18.53

30215

? 会议费

0.00

31012

? 拆迁补偿

0.00


30301

? 离休费

0.00

30216

? 培训费

0.00

31013

? 公务用车购置

0.00


30302

? 退休费

14.80

30217

? 公务接待费

0.00

31019

? 其他交通工具购置

0.00


30303

? 退职(役)费

0.00

30218

? 专用材料费

0.00

31021

? 文物和陈列品购置

0.00


30304

? 抚恤金

0.00

30224

? 被装购置费

0.00

31022

? 无形资产购置

0.00


30305

? 生活补助

3.04

30225

? 专用燃料费

0.00

31099

? 其他资本性支出

0.00


30306

? 救济费

0.00

30226

? 劳务费

0.28

399

其他支出

0.00


30307

? 医疗费补助

0.00

30227

? 委托业务费

0.00

39906

? 赠与

0.00


30308

? 助学金

0.00

30228

? 工会经费

4.00

39907

? 国家赔偿费用支出

0.00


30309

? 奖励金

0.00

30229

? 福利费

5.00

39908

? 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

? 个人农业生产补贴

0.00

30231

? 公务用车运行维护费

0.00

39999

? 其他支出

0.00


30399

? 其他对个人和家庭的补助

0.69

30239

? 其他交通费用

1.81

?

?

?


?

?

?

30240

? 税金及附加费用

0.00

?

?

?


?

?

?

30299

? 其他商品和服务支出

57.56

?

?

?


人员经费合计

481.17

公用经费合计

70.14


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。












七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07

部门:吉首市扶贫开发办公室????????????????????????????????????????????????? ? 金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.19

:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。













?

?

?

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:吉首市扶贫开发办公室????????????????????????????????????????????????? ? 金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

?

?

?

?

?

?


?

?

?

?

?

?

?

?


?

?

?

?

?

?

?

?


?

?

?

?

?

?

?

?


?

?

?

?

?

?

?

?


?

?

?

?

?

?

?

?


?

?

?

?

?

?

?

?


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


?

?

第三部分:2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计4530.05万元,与2018年收入4976.81万元相比收入减少446.77万元,减少8.9%,主要因为从扶贫开发办公室拨付各乡镇、扶贫产业项目服务中心项目支出20193461.09万元比20184085.3减少624.21,减少15.3%

二、收入决算情况说明:

本年收入合计4530.04万元,其中:财政拨款收入4530.04万元,占100%,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

三、支出决算情况说明:

本年支出合计4481.76万元,其中:基本支出551.31万元,占12.3%,项目支出3930.45万元,占87.7%,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明:

2019年度财政拨款收入总计4530.04万元,与2018年收入4976.81万元相比减少446.76万元,主要是因为实拨项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨付收入支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款支出4481.76万元,与2018年支出4918.42万元相比减少436.66万元,减少9%,主要是项目资金的减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款支出4481.76万元。其中:基本支出551.31万元

主要用于工资及补贴337.58万元,社会保障缴费95.23万元,退休费14.8万元,住房公积金29.6万元,其他74.1万元。

项目支出3930.45万元。其中:1)拨付培训费9.7万元;(2)拨付项目管理费50.84万元;(3)拨付“创业致富带头人”项目支出72.87万元,(4)拨付“中高职学历教育”项目资金174.6万元,(5)拨付市妇联“毕兹民俗”项目资金50.78万元;(6)拨付“我想有个家”项目资金14.4万元;(7)拨付“金融扶贫贴息”项目资金492.8万元;(8)拨付“雨露计划”项目资金159.75万元;(9)实拨“茶叶办”项目资金2397万元;(10)其他实拨项目资金38.34万元;(11)预算拨项目资金469.36万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨付支出年初预算数603.73万元,支出决算数为4481.76万元,超年初预算3878.03万元,主要是项目资金、实拨资金、其他扶贫支出3632.54万元。

1、一般公共服务(类)二项:支出决算为72.7万元

2、一般公共服务类六项:支出决算为4409.06万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出551.31万元,其中:人员经费481.17万元,在基本支出的87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。公用经费70.14万元,占基本支出12%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、广告费、劳务费、其它费用。

七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况决算情况说明

2019年度预算安排“三公经费”总额6.4万元,而实际的本单位“三公经费”开支为0.19万元,其中:公务招待费0.19万元。本单位“三公经费”的开支是严格按照预算审批程序执行,严格执行会议费开支标准,控制会议规模,宿短会议召开时间;公务接待活动严格按标准,实行工作餐,节约开支;机关用车由办公室负责统一调度,到政府公共平台调车下乡。其中:“三公经费”变动率=(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数/上年度“三公经费”预算数)×100%=6.4-6.4/6.4×100%≤0。“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%=1878/64000×100%=19%100%

八、政府性基金预算财政性拨款收入支出决算说明:

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元,年末结转和结余0万元,本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一)基本情况

2019年基础工作的开展和产业项目的开展说明

(一)、基础工作开展情况:

1)减贫任务完成情况。

2019年是脱贫巩固之年,省对吉首市下达减贫计划指导数463人,经过严格执行户脱贫验收程序,2019年全市脱贫178465人,完成省定任务的100.43%,贫困发生率由2014年的25.7%下降至2019年底的0.259%。预计2019年吉首市农村居民人均可支配收入11783元,增长9.5%,预计高于全省农村居民人均可支配收入增速0.5个百分点。

2)责任落实情况。

充分发挥党员先锋模范作用,在全市22个村(社区)建立“爱心积分超市”示范点,推行“互助五兴”,成立2463个互助小组,为8744户贫困户解决具体困难。全市6485名帮扶干部结对帮扶11220户贫困户,从帮扶计划制定、政策措施落实、脱贫成效提升等方面,全面完成结对帮扶6项任务。

3)政策落实情况。

按照“摘帽不摘政策”的要求,出台了《关于开展“脱贫成效提升年”活动的实施意见》等系列文件,继续保持政策的稳定性、连续性、实效性。一是继续落实教育资助政策。全市春秋两季教育资助18308人次,发放资金1693.56万元;贫困大学新生一次性资助290人,发放资金107.7万元;职业学历教育扶贫补助1070人,发放资金160.5万元。二是继续实施产业奖补政策。2019年全市产业奖补1065142343人,发放奖补资金5090.6633万元;继续对40个“巩固提升重点村”新增产业投入50万元/村。

4)工作落实情况。

一是抓好扶贫对象动态管理。全市累计新识别贫困户1242人,贫困人口累计自然增加673人,自然减少753人。二是继续抓好资金保障。2019年全市整合涉农资金7688.53万元,实施项目60个;各级财政专项扶贫资金8665.65万元,实施项目179个。三是继续抓好利益联结。继续按照“龙头企业+贫困户”或“合作社+贫困户”的联结方式与有意愿、有发展能力的贫困户10651户,以直接帮扶、委托帮扶以及产品包销等方式建立了利益联结。四是继续抓好小额信贷。全市627户建档立卡贫困户获得2814.39万元的小额信贷,完成省指导任务的130.9%;小额信贷1-11月收回贷款7046.82万元,五是继续抓好社会扶贫。社会扶贫网全市已累计注册贫困户11907户,累计注册爱心人士24537人,累计注册管理员394人,累计发布需求6451项,累计对接成功4329次。“户帮户亲帮亲”活动在社会扶贫网累计注册贫困户659户,帮扶物品3073件,帮扶服务5943次,扶贫众筹资金达119.1552万元。六是继续抓好涉贫信访。严格落实涉贫信访“六个制度”(即:排查制度、直接交办制度、专项治理制度、联合处置制度、专题报告制度、复核制度),今年省扶贫办交办吉首市信访件2件,现已处置到位。

(二)、产业项目开展情况:

1)、2014-2019年通过采取直接帮扶、委托帮扶方式,先后实施了黄金茶、中药材、精品农业产业示范园、湘西黄金茶基地开发等项目,共带动建档立卡贫困人口19355人,连续7年人均年收益800-4000元不等。

2)、市扶贫办针对建档立卡贫困家庭学生享受职业学历教育扶贫补助“应补尽补”落实情况,已完成2019年春季职业学历教育扶贫补助发放,1006名学生享受补助政策,补助金额150.9万元;秋季职业学历教育扶贫补助发放1062人,补助金额159.3万元。

3)、市扶贫办针对创业致富带头人培训年度计划任务完成情况,完成创业致富带头培训任务118人,报帐己全额拨付到位,达100%,并建立了相应的台账,承担培训任务的培训机构有影像资料及教学教案、档案。

4)产业融合发展。围绕“一乡一业”“一村一品”,打造各具特色的产业示范基地建设。重点激发贫困群众内生动力,坚持产业扶贫“四级覆盖”思路,户级产业要使每个贫困家庭有1个以上的当家产业,村级产业要使每个贫困村有1个以上的主导产业,乡级产业要着重区域特色产业示范推动和拓展创收平台,市级产业要重点解决无劳动能力兜底户、低保户以及重灾户、大病户、移民户和特困户长期增收脱贫问题。大力推进“农网融合”“农旅融合”,支持发展农产品电子商务和乡村旅游,带动贫困群众稳定增收脱贫致富。

5)、项目库建设情况

2019年脱贫攻坚项目库已建设完成,投入项目资金1.9亿元;2019—2020年项目库建设工作己完成。

6)、小额信贷风险防控工作

我市2019年扶贫小额信贷严格按照省办要求,加强小额信贷风险防控,并制定了风险防控机制。对于到期贷款的追邀,我市制定了责任捆绑制度,结合镇(乡)、村、工作队、帮扶干部四级人员配合信贷部门,做好到期贷款的收回。

7)做好湘西黄金茶品牌宣传工作,促进产品销售。“湘西黄金茶”是全州的公共品牌,我市在湘西黄金茶品牌的宣传和市场拓展方面,发挥着州府所在地的模范带头作用。鼓励和支持茶企参加国内外的茶事活动、茶叶产销会等,促进品牌推广。

十、其他重要事项。

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出551.31万元,比年初预算603.72减少了52.41万元。主要是人员的调动减少工资的支付。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.64万元,用于召开了42次会议,人数260人,内容为精准扶贫。开支培训费1.05万元,用于开展48次培训,内容为雨露计划、社会扶贫、数据整理、金融扶贫等。

(三)政府采购支出情況

本部门2019年初政府采购预算支出0.9万元,其中:政府采购服务支出0.9万元,占年初预算采购支出总额的6%

(四)、国有资产占用情况

本单位没有自有产权的房屋,固定资产原值10.67万元,减固定资产累计折旧8.15万元,固定资产净值2.53万元。

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第四部分、名词解释。

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:事业单位履行职能过程中收到的未纳入预算管理的非税收入。

3、其他收入:指除“财政预算拨款”“事业收入”外,不须上缴财政的收入。

4、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

5、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标。在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、上年结转:指以前年度尚末完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

7、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费,杂费,培训费等支出。公务接特费,指单位接规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖助费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

8、预算绩效,是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基上确定绩效目标,编制绩效预算,并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。。

9、绩效评价,是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价

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第五部分? 附件


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吉首市扶贫开发办公室2019年度整体支出

绩效评价报告

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评价单位:吉首市扶贫开发办公室

报告时间:2020712

目? ? 录

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1、吉首市扶贫开发办公室2019年度整体支出绩效评价报告

2、吉首市扶贫开发办公室2019年度整体支出绩效评价指标表

3、吉首市财政局《关于开展2019年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》吉财绩[2020]56

4、吉首市扶贫开发办公室相关文件

1)关于印发《2019年吉首市统筹整合使用财政涉农资金支持精准扶贫工作实施方案(年初方案)》的通知? 吉扶字﹝20192

2)关于印发《吉首市扶贫小额信贷风险补偿金管理办法》的通知? 吉扶字﹝20194

3)关于切实加强扶贫小额信贷风险防控工作的通知? 吉扶字﹝20195

4)吉首市扶贫开发领导小组关于集中开展“两不愁三保障”突出问题摸底核查工作的通知? 吉扶字﹝20198

5)关于2019年扶贫对象动态管理新识别贫困户的批复? 吉扶字﹝201912

6)关于印发《吉首市扶贫资产管理细则(试行)》的通知? 吉扶字﹝201916

7)关于印发《2019年吉首市统筹整合使用财政涉农资金支持精准扶贫工作实施方案(补充案)》的通知? 吉扶字﹝201918

8)关于明确调整部分扶贫资金项目的通知? 吉扶领办字﹝20193

9)关于印发《吉首市强化脱贫攻坚项目库建设工作方案》的通知? 吉扶领办字﹝20199

10)关于印发《“中国社会扶贫网”上线应用及“户帮户 亲帮亲 互助脱贫奔小康”等考核数据录入工作的实施方案》的通知? 吉扶领办字﹝201911

11)吉首市2019年扶贫日活动方案? 吉扶领办字﹝201912

12)关于全面完成2019年度扶贫项目实施及资金拨付的通知? 吉扶领办字﹝201915

13)关于上报2020年脱贫攻坚巩固提升项目资金投入计划的通知? 吉扶领办字﹝201918

14)吉首市扶贫开发办公室落实《中央脱贫攻坚成效考核反馈问题》整改方案

5、吉首市财政局《关于2019年市直部门预算的批复》吉财[2019]16

6、吉首市财政局《关于2019年市直部门预算绩效目标的批复》? 吉财绩﹝201917

7、吉首市扶贫办2019年部门预算公开说明及预算公开表格

82019年部门决算报表

9、问卷调查

吉首市扶贫开发办公室部门整体支出绩效评价报告

目? ? 录

1.引言

1.1部门职责概述

1.2部门支出描述

1.3部门项目实施情况

2.绩效评价概述

2.1绩效评价目的

2.2绩效评价实施过程

2.3绩效评价的局限性

3.部门整体支出绩效评价分析

3.1投入(各指标得分情况和绩效分析)

3.2过程(各指标得分情况和绩效分析)

3.3产出(各指标得分情况和绩效分析)

3.4效果(各指标得分情况和绩效分析)

4.需要说明事项

5.绩效评价结论

5.1绩效评价得分

5.2存在绩效问题

6.经验教训与建议

6.1经验教训

6.2建议



??

为进一步规范财政资金管理,强化部门责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔201233号)、《吉首市财政局关于开展2019年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》(吉财绩〔202056号)等文件的要求,我单位于202062日,组织力量对单位的部门预算整体支出进行了绩效评价,现将情况汇报如下:

一、基本情况

1、部门职责

根据中共吉首市委办公室,吉办[2019]56号关于印发(吉首市扶贫办公室职能配置、内设机构和人员编制规定)的通知,吉首市扶贫开发办公室(以下简称市扶贫办)是市政府工作部门,为正科级。为全额拨款的行政机关单位。内设综合股(党建办公室)、规划财务股、开发指导股、贫困监测股、社会扶贫股、MG电子游戏网址.国际网站股(督查考核股)、政策协调股。单位机构代码为:11433101MB1C51177N,办公地址为:吉首市政大楼A317号,编委核定编制38人,其中:市扶贫办机关行政编制4名,暂核全额拨款事业编制17名,机关后勤服务全额拨款事业编制4名。扶贫产业项目服务中心全额拨款事业编制13人;年末实有人数33人、退休7人。经费由财政例支。

其中:扶贫开发办公室的主要职责

(1)贯彻执行党和国家精准扶贫工作方针,政策和法律法规,会同有关部门研究拟定全市精准扶贫政策措施和全市扶贫开发发展纲要,并组织实施。

(2)协调管理中央和省、州财政扶贫专项资金,拟定全市扶贫专项资金分配方案;指导监督和检查扶贫资金的使用管理;组织财政扶贫资金的规划、设计、论证、筛选,负责财政扶贫资金项目论证,并参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作,负责财政扶贫项目库建设工作。

(3)组织开展扶贫开发的统计监测、动态分析、成果宣传和经验交流工作。

(4)参与驻村扶贫工作;协同有关部门制订驻村帮扶计划;参与全市深度贫困村脱贫攻坚有关协调工作。

(5)负责全市涉贫领域信访及舆情问题处置工作;负责扶贫龙头企业的议定、审核、引进和考评等日常工作。

(6)承担市扶贫开发领导小组的日常工作。

(7)完成市委、市政府交办的其他任务。

根据吉编办发〔20169号文件,市扶贫办下设扶贫产业项目服务中心;全额拨款事业编制13名。其中:市扶贫产业项目服务中心主要职责:(一)负责扶贫产业技术培训;技术指导;技术咨询等服务工作;(二)负责扶贫开发项目资料收集汇总,考察论证等工作;(三)配合有关部门做好扶贫产业检查,验收等工作;(四)负责扶贫开发宣传调研工作,反映基层呼声,服务贫困农民;(五)完成市扶贫开发办交办的其他事项。

2、部门支出情况:

本年度支出45300429.55元,其中:

1、从预算拨款支出10,689,510.98元,(基本支出5513109.77元,项目支出5,176,401.21元)。基本支出:①工资及各项补贴3375831元;②退休费148026.99元;③其他社会保障缴费952297.78元;④住房公积金295890元;⑤其他741064元;项目支出:5176,401.21元。

2、财政实拨项目支出34610918.57元。

其中明细:

(一)、工资福利支出:4626421.98

基本工资

津贴补贴

奖金

机关事业单位基本养老保险费

职工基本医疗保险缴费

其他社会保障缴费

住房公积金

-----

其他工资福利支出

1427874

1042796

905161

531471.44

214669.16

17013.62

295890

?

191546.76

()、其他商品和服务支出:6063089

办公费

印刷费

邮电费

物业管理费

差旅费

会议费

培训费

公务接待费

劳务费

95793.82

479129

58127

44100

73108.66

6375

10480

1878

158127

工会经费

其他交通费

其他商品和服务支出

?

110720

54182

4971068.52

?













()、拨付各单位乡镇、产业服务中心项目支出:34610918.57元。

拨付培训费96911元;②拨付项目管理费508362元;③拨付“创业致富带头人”项目支出728680元;④拨付“中高职学历教育”项目资金1746000元;⑤拨付市妇联“毕兹民俗”项目资金507800元;⑥拨付“我想有个家”项目资金144000元;⑦拨付“金融扶贫贴息”项目资金4928235.19元;⑧拨付“雨露计划”项目资金1597500元;⑨实拨“茶叶办”产业项目服务中心项目资金23970000元;⑩其他项目资金383430.38元。

2019年基础工作的开展和产业项目的开展说明

(一)、基础工作开展情况:

1)减贫任务完成情况。

2019年是脱贫巩固之年,省对吉首市下达减贫计划指导数463人,经过严格执行户脱贫验收程序,2019年全市脱贫178465人,完成省定任务的100.43%,贫困发生率由2014年的25.7%下降至2019年底的0.259%。预计2019年吉首市农村居民人均可支配收入11783元,增长9.5%,预计高于全省农村居民人均可支配收入增速0.5个百分点。

2)责任落实情况。

充分发挥党员先锋模范作用,在全市22个村(社区)建立“爱心积分超市”示范点,推行“互助五兴”,成立2463个互助小组,为8744户贫困户解决具体困难。全市6485名帮扶干部结对帮扶11220户贫困户,从帮扶计划制定、政策措施落实、脱贫成效提升等方面,全面完成结对帮扶6项任务。

3)政策落实情况。

按照“摘帽不摘政策”的要求,出台了《关于开展“脱贫成效提升年”活动的实施意见》等系列文件,继续保持政策的稳定性、连续性、实效性。一是继续落实教育资助政策。全市春秋两季教育资助18308人次,发放资金1693.56万元;贫困大学新生一次性资助290人,发放资金107.7万元;职业学历教育扶贫补助1070人,发放资金160.5万元。二是继续实施产业奖补政策。2019年全市产业奖补1065142343人,发放奖补资金5090.6633万元;继续对40个“巩固提升重点村”新增产业投入50万元/村。

4)工作落实情况。

一是抓好扶贫对象动态管理。全市累计新识别贫困户1242人,贫困人口累计自然增加673人,自然减少753人。二是继续抓好资金保障。2019年全市整合涉农资金7688.53万元,实施项目60个;各级财政专项扶贫资金8665.65万元,实施项目179个。三是继续抓好利益联结。继续按照“龙头企业+贫困户”或“合作社+贫困户”的联结方式与有意愿、有发展能力的贫困户10651户,以直接帮扶、委托帮扶以及产品包销等方式建立了利益联结。四是继续抓好小额信贷。全市627户建档立卡贫困户获得2814.39万元的小额信贷,完成省指导任务的130.9%;小额信贷1-11月收回贷款7046.82万元,五是继续抓好社会扶贫。社会扶贫网全市已累计注册贫困户11907户,累计注册爱心人士24537人,累计注册管理员394人,累计发布需求6451项,累计对接成功4329次。“户帮户亲帮亲”活动在社会扶贫网累计注册贫困户659户,帮扶物品3073件,帮扶服务5943次,扶贫众筹资金达119.1552万元。六是继续抓好涉贫信访。严格落实涉贫信访“六个制度”(即:排查制度、直接交办制度、专项治理制度、联合处置制度、专题报告制度、复核制度),今年省扶贫办交办吉首市信访件2件,现已处置到位。

(二)、产业项目开展情况:

1)、2014-2019年通过采取直接帮扶、委托帮扶方式,先后实施了黄金茶、中药材、精品农业产业示范园、湘西黄金茶基地开发等项目,共带动建档立卡贫困人口19355人,连续7年人均年收益800-4000元不等。

2)、市扶贫办针对建档立卡贫困家庭学生享受职业学历教育扶贫补助“应补尽补”落实情况,已完成2019年春季职业学历教育扶贫补助发放,1006名学生享受补助政策,补助金额150.9万元;秋季职业学历教育扶贫补助发放1062人,补助金额159.3万元。

3)、市扶贫办针对创业致富带头人培训年度计划任务完成情况,完成创业致富带头培训任务118人,报帐己全额拨付到位,达100%,并建立了相应的台账,承担培训任务的培训机构有影像资料及教学教案、档案。

4)产业融合发展。围绕“一乡一业”“一村一品”,打造各具特色的产业示范基地建设。重点激发贫困群众内生动力,坚持产业扶贫“四级覆盖”思路,户级产业要使每个贫困家庭有1个以上的当家产业,村级产业要使每个贫困村有1个以上的主导产业,乡级产业要着重区域特色产业示范推动和拓展创收平台,市级产业要重点解决无劳动能力兜底户、低保户以及重灾户、大病户、移民户和特困户长期增收脱贫问题。大力推进“农网融合”“农旅融合”,支持发展农产品电子商务和乡村旅游,带动贫困群众稳定增收脱贫致富。

5)、项目库建设情况

2019年脱贫攻坚项目库已建设完成,投入项目资金1.9亿元;2019—2020年项目库建设工作己完成。

6)、小额信贷风险防控工作

我市2019年扶贫小额信贷严格按照省办要求,加强小额信贷风险防控,并制定了风险防控机制。对于到期贷款的追邀,我市制定了责任捆绑制度,结合镇(乡)、村、工作队、帮扶干部四级人员配合信贷部门,做好到期贷款的收回。

7)做好湘西黄金茶品牌宣传工作,促进产品销售。“湘西黄金茶”是全州的公共品牌,我市在湘西黄金茶品牌的宣传和市场拓展方面,发挥着州府所在地的模范带头作用。鼓励和支持茶企参加国内外的茶事活动、茶叶产销会等,促进品牌推广。

2019年茶叶产业服务中心财政预算资金110万元,实际到位茶叶产业发展资金92万元,公用经费10万元,根据茶叶产业服务中心资金预算方案,该资金已作如下开支:



??

(一)、工资福利支出:50786元(基础工资在扶贫办支)

职工医疗保险金

?

?

?

50786

?

?

?

()、其他商品和服务支出:833606

办公费

印刷费

邮电费

差旅费

会议费

-----

公务接待费

7108

43119

7831

49759.5

9554

?

3673

劳务费

委托业务费

其他交通费

其他商品和服务支出

?

?

72019.40

197819

23335

419388.1

?

?

()、对个人和家庭的补助:35608元)

生活补助

提租补贴

?

?

14008

21600

?

?

2019年全市茶园面积由2014年的2.8万亩发展至今年11.23万亩,六年增幅41倍。力争到2020年,建成生态茶园基地12万亩,实现茶叶产业综合产值8.7亿元以上。

1、培育龙头企业。我市在扶持壮大新田科技、盛世湘西、湘吉茶业等本地龙头企业的同时,先后引入省茶叶公司、隆平高科、湘丰茶叶等省级龙头企业,共同做大湘西黄金茶产业。积极申报大湘西地区茶叶公共品牌建设专项资金项目,撬动更多资金投入茶叶产业,鼓励和帮助茶企、专业合作社引进新设备、新工艺,开发新产品。截至2019年,全市共有茶叶企业、专业合作社116家,湘西黄金茶红茶、绿茶、白茶、有机茶等四条行业团体标准通过审定。加工厂建设方面,我市通过政策激励,各部门协调,支持鼓励茶企、合作社按照食品生产许可证认证要求新建茶叶加工厂,设置茶叶加工设备、生产车间。目前,我市共有5家茶企取得了食品生产许可证,8家合作社取得了食品生产小作坊许可证。茶园安全建设方面,我市今年绿色病虫害防治技术推广面积5000亩,高标准有机茶园建设5000亩。建成年加工能力2000吨以上高标准绿、红茶智能生产线6条,成功开发湘西黄金杜仲保健养生茶、茉莉湘西黄金茶等新产品。

2、延伸产业链条。目前完成《湘西隘口茶旅特色小镇发展规划》,号召村民积极投身茶旅小镇建设,稳步推进茶旅小镇发展规划的宣传、村规民约的制定、相关基础设施建设等工作。目前,隘口村茶马古道修复、金月湾沙滩美化、茶文化体验楼装修、转头山茶园防护栏修建、夯落山庄、茶餐设计、茶园游步道建设、旅游厕所建设、旅游公路等相关工程已完成。筑巢引凤,招商引资,引进新的旅游项目,今年10月,湘西黄金茶茶博园建设正式启动,后期将为我市茶旅综合开发利用创建新的蓝图。

3、打造质量品牌。通过抓实科技兴茶l套技术标准、10人专家团队、10家龙头企业合作社、100家科技示范户和l万名职业茶农“五个一工程”,健全良种繁育、茶树栽培、茶叶加工、绿色防控、生产监督等科技服务体系,不断强化茶叶质量安全体系。大力引导和鼓励茶企、合作社开展“三品一标”认证,严控农药和化肥施用,大力推广有机专用肥和生物农药。

4、突出节会营销。连续3年成功举办“中国·湘西黄金茶品茶节”大型茶文化活动,吸引全国客商、茶叶专家以及文化界名人参与。通过积极参加中华茶祖节、广州茶博会、上海茶博会等业界大型活动和举办专场推介会,以及利用各类媒体平台开展全方位品牌宣传,湘西黄金茶先后荣获国家级奖项4项,省级奖项7项,成功实现奖杯、口碑“双丰收”,进一步打开全国销售市场。

5、突出扶贫带动。制定《吉首市产业扶贫奖励实施方案》,将茶叶产业作为完善精准脱贫主导产业,按照“量化到户、股份合作、八股分红、滚动发展”的方式,鼓励贫困户通过土地流转入股、申请产业帮扶资金、金融扶贫贷款入股等模式加入企业、专业合作社等新型农业经营主体,使资金变成股金、资产变为资本。通过茶叶产业推动,隘口村从原来的贫困村变成远近闻名的小康村,帮助贫困户农年均增收8300元。

二、绩效评价概述:

1、绩效评价目的:科学评价吉首市扶贫办在当前和今后一个时期,扶贫开发工作创新机构,使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥的政府作用,更加广泛、更加有效的动员社会力量,构建政府、市场协同推进的大扶贫开发格式,提高贫困人口生活水平和减少贫困人口数量作为主要指标,建立扶贫开发效果评估体系。

2、绩效评价实施的过程:根据《吉首市财政局关于开展2019年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》(吉财绩〔202056号)等相关文件要求,市扶贫办制定了部门整体绩效评价的工作方案,评价指标、成立了绩效评价工作的小组,202067日召开了现场评价工作安排,于628日完成制定工作,绩效评价工作主要如下:

1)核实数据,对2019年整体支出数据的准确性,真实性进行核实,将2019年度和2018年度部门支出情况进行比较分析。

2)查阅资料,查阅2019年度预算安排,非税收入,预算追加,资金管理,经营支出,资产管理相关文件资料和财务凭证。

2019年的预算如下:

(一)、基本支出:4583279

1、工资福利支出?4078279

2、商品和服务支出505000

(二)、项目支出:1454000

专项商品和服务支出1454000

1)实物查看。现场查看实物资产等。

2)发放调查问卷,对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

3)归纳汇总,对提供的资料进行自评报告,结合现场评价情况进行综合分析,归纳汇总。

4)评价组对各项评价指标进行分析讨论。

5)形成绩效评价报告。

3、绩效评价的局限性

1)指标设计不尽合理,导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制的指标,在编制预算时,存在不可控性,预算明显不合符实际,如人员的变动,工作经费也不能按实际增加,必须按上年预算编制,审核才能通过,而按预算控制率指标的计算公式计算,本指标基本上都大于0

2)社会信心的不平等性,可能导致评价出现差异。如发放调查问卷时,面对社会公众,而社会公众对单位情况不了解,导致调查流于形式。

3)在设计绩效评价体系目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义,这需要在评价过程中不断完善。

三、部门整体支出评价分析

1、投入

1)在职人员控制率(5分)。

本单位2019年末在职人员为33人,编委核定的扶贫办机关事业编制25名,核定扶贫产业项目服务中心全额拨付事业编制13名,而扶贫办的部门人员成本控制程度符合规定要求,根据评价标准得分5分。

其中:部门在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%=33/38人)×100%=86.8%≤100%

2)“三公经费”变动率情况(8分)

2019年度本单位预算安排“三公经费”总额64000元,而实际的“三公经费”为1878元,其中公务招待费1878元。“三公经费”是严格按照预算审批程序执行,严格执行会议费开支标准,控制会议规模,宿短会议召开时间;公务接待活动严格按标准,实行工作餐,节约开支;机关用车由办公室负责统一调度,到政府公共平台调车下乡,“三公经费”变动率小于或等于0的得满分。

其中:“三公经费”变动率=(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数/上年度“三公经费”预算数)×100%=64000-114000/114000×100%≤0

根据评分标准本单位为8分。

2、过程

(一)预算执行情况

1)预算完成率(5分)。

本单位财政资金上年结转和结余464031.30元,年初预算5311743元,追加财政经费(1490000-260000)元,根据评分标准,本单位该项指标完成率100%,得分4分。

其中:预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%=464031.30+5311743+(1490000-260000)-42858.50/464031.30+5311743+1490000-260000×100%=6962915.80/7005774.30

?

=99.3%100%

2)预算控制率(5分)。

本单位预算追加数为:(1490000-260000)=1230000元,年初预算为5311743元。

其中:预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%=1230000/5311743×100%=23%

预算控制率在11%-30%4分,但由于我单位根据市委市政府要求,加大扶贫队伍建设,由原来的7人增加到现在38人,而预算数是按原7人计算的,所以由于人员的增加预算不可能那么准,故根据实际情况,本单位该项指标应得分4分。

3)新建楼堂馆所面积控制率(5分)。

2019年本单位无完工的新建楼堂馆所,根据评分标准,本单位该项评分标准得分5分。

其中:楼堂馆所面积控制率=(实际建设面积/批准建设面积)×100%=0

4)新建楼堂馆所面积投资概算控制率(5分)。

2019年本单位无完工的新建楼堂馆所,根据评分标准本单位该项指标得满分5分。

其中:楼堂馆所投资概算控制率=(实际投资金额/批准投资金额)×100%=0

(二)预算管理情况

1)公用经费控制率(8分)。

2019年度,预算安排的总计公用经费为4583279元,本单位本年度实际支出公用经费的比率即控制率在100%以下计分8分。上年度和本年度的比较,其明细如下:

项目名称

2019

2018

增、减

工资

2470670

2463071

+7599

养老保险

531471.44

672175.30

-140703.86

行政医疗

214669.16

212716.05

+1953.11

其他社会保障缴费

17013.62

11804.42

+5209.20

住房公积金

295890

281686

+14204

其他工资福利

191546.76

229928

-38381.24

?

?

?

?

合计

3721260.98

3871380.77

-150119.79

其中:公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%=3721260.98/4583279×100%=81%2019年度本单位人员从原来的7人增加至现在38人,按规定的标准以及人员变动的情况没有超过公用经费控制率,应计分8