2019年度吉首市办税服务中心部门决算公开

2019年度吉首市办税服务中心部门决算公开

来源: 发布时间:2020-09-08 字体大小:

 





2019年度

吉首市办税服务中心

部门决算









目录

第一部分吉首市办税服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件






第一部分


吉首市办税服务中心概况







一、部门职责

跨区域、全业务的办税服务中心,实现服务地域上跨越吉首市、湘西经开区2个区域、服务职能范围上跨越国税、地税2个部门,财权事权层次上跨越州、市2个层次,真正实现纳税人“进一个厅、到一个窗、缴两家税、办6家事”的目的,做到税款应收尽收,为市级财政税收收入提供有力保障。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。吉首市办税服务中心无内设机构

(二)决算单位构成。吉首市办税服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括:吉首市办税服务中心单位本级



















第二部分


部门决算表




收入支出决算总表

部门:吉首市办税服务中心 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 公开01

单位:万元

收入

支出

项 ? 目

行次

决算数

项 ? 目

行次

决算数

栏 ? 次

 

1

栏 ? 次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

707.71

一、一般公共服务支出

14

606.83

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、其他收入

7

 

七、……

20

85.29

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

707.71

本年支出合计

22

692.12

? 用事业基金弥补收支差额

10

 

? 结余分配

23

 

? 年初结转和结余

11

118.34

? 年末结转和结余

24

133.93

 

12


 

25


总计

13

826.05

总计

26

826.05

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门:吉首市办税服务中心 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?公开02

单位:万元

项 ? 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

707.71

707.71

 

 

 

 

 

一般公共服务支出

一般公共服务支出

622.42

622.42

 

 

 

 

 

财政事务

财政事务

506.32

506.32

 

 

 

 

 

?事业运行

?事业运行

485.69

485.69






其他财政事务支出

其他财政事务支出

20.63

20.63






税收事务

税收事务

116.10

116.10






其他税收事务支出

其他税收事务支出

116.10

116.10

 

 

 

 

 

其他支出

其他支出

85.29

85.29

 

 

 

 

 

其他支出

其他支出

85.29

85.29

 

 

 

 

 

?其他支出

?其他支出

85.29

85.29

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




支出决算表

部门:吉首市办税服务中心 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 公开03

单位:万元

项 ? 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

692.12

606.83

85.29

 

 

 

201

一般公共服务支出

606.83

606.83

0.00

 

 

 

20106

财政事务

385.00

385.00

0.00

 

 

 

2010650

?事业运行

364.37

364.37

0.00

 

 

 

2010699

其他财政事务支出

20.63

20.63

0.00

 

 

 

20107

税收事务

221.83

221.83

0.00

 

 

 

2010799

其他税收事务支出

221.83

221.83

0.00

 

 

 

229

其他支出

85.29

0.00

85.29




22999

其他支出

85.29

0.00

85.29




2299901

?其他支出

85.29

0.00

85.29




注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:吉首市办税服务中心 单位:万元

收入

支出

项 ? 目

行次

金额

项 ? 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 ? 次

 

1

栏 ? 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

707.71

一、一般公共服务支出

15

606.83

606.83

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、…

21

85.29

85.29

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

707.71

本年支出合计

23

692.12

692.12

 

年初财政拨款结转和结余

10

118.34

年末财政拨款结转和结余

24

133.93

133.93

 

一、一般公共预算财政拨款

11

118.34

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

826.05

总计

28

826.05

826.05

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

? ? 部门:吉首市办税服务中心 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 公开05

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?单位:万元

?

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

692.12

606.83

85.29

201

一般公共服务支出

606.83

606.83

0.00

20106

财政事务

385.00

385.00

0.00

2010650

?事业运行

364.37

364.37

0.00

2010699

其他财政事务支出

20.63

20.63

0.00

20107

税收事务

221.83

221.83

0.00

2010799

其他税收事务支出

221.83

221.83

0.00

229

其他支出

85.29

0.00

85.29

22999

其他支出

85.29

0.00

85.29

2299901

?其他支出

85.29

0.00

85.29

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:吉首市办税服务中心 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

32.64

302

商品和服务支出

535.70

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

11.45

30201

办公费

46.40

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

12.30

30202

印刷费

65.50

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

5.40

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

38.49

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

3.49

30205

水费

2.66

31002

办公设备购置

38.49

30108

机关事业单位基本养老保险费

0.00

30206

电费

21.80

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

0.32

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

28.19

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

3.65

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

16.78

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

279.83

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

12.84

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

9.97

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

0.00

 

 


 

 


30240

税金及附加费用

0.00

 

 


 

 


30299

其他商品和服务支出

47.76

 

 


人员经费合计

32.64

公用经费合计

574.19

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:吉首市办税服务中心 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(吉首市办税服务中心没有三公经费预算,也没有三公经费的支出,故本表无数据)




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:吉首市办税服务中心 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?公开08

单位:万元

?

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(吉首市办税服务中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)







第三部分


2019年度部门决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计707.71万元,2018年相比,减少521.04万元,增减少42.4%主要是因为2018年本单位为新设立机构,需购置办公设备和维修房屋。

2019总计692.12万元。与2018年相比,减少410.28万元,减少37.22%,主要是因为2018年本单位为新设立机构,需购置办公设备和维修房屋。

二、收入决算情况说明

本年收入合计707.71万元,其中:财政拨款收入707.71万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计692.12万元,其中:基本支出606.83万元,占87.68%;项目支出85.29万元,占12.32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占XX%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收总计707.71万元,与2018年相比减少501.04万元,减少41.45%,主要是因为2018年本单位为新设立机构,需购置办公设备和维修房屋。

2019年度财政拨款支出总计692.12万元,与2018年相比减少398.28万元,减少36.53%,主要是因为2018年本单位为新设立机构,需购置办公设备和维修房屋。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出692.12万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少398.28万元,减少36.53%,主要是因为2018年本单位为新设立机构,需购置办公设备和维修房屋。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出692.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出606.83万元,占87.68%其他支出85.29万元,占12.32%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为563.69万元,支出决算数为606.83万元,完成年初预算的107.65%,其中:

1、一般公共服务(类)基本支出

年初预算为563.69万元,支出决算为606.83万元,完成年初预算的107.65%,决算数大于年初预算数的主要原因是:有其他税收事务代支出。

2、一般公共服务(类)项目支出

年初预算为0万元,支出决算为85.29万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目经费为上年预算的结转额

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出606.83万元,其中:人员经费32.64万元,占基本支出的5.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资;公用经费574.19万元,占基本支出的94.62%,主要包括办公费、印刷费、费、差旅费、维修(护)、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

? ?2019年度政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出574.19万元,比年初预算数增加(减少)249.19万元,增长76.76%。主要原因是:有其他税收事务支出

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。









第四部分


名词解释



1、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、存款利息收入等。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位履行一般行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

6、机关运行经费:指部门的公用经费,是为保障单位正常运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

7、政府性基金预算:指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

8、预算绩效:是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源基础上确定绩效目标,编制绩效预算,并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。


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