吉首市妇联2019年部门决算公开

吉首市妇联2019年部门决算公开

来源: 发布时间:2020-09-08 字体大小:

 

吉首市妇女联合会2019年部门决算

公开说明


目 录

第一部分吉首妇联概况 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1

  1. 部门职责 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2

  2. 机构设置 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2

第二部分吉首妇联2019年度部门决算表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3

  1. 收入支出决算总表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3

  2. 收入决算表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4

  3. 支出决算表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5

  4. 财政拨款收入支出决算总表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?7

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?8

  7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?9

  8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 10

第三部分吉首妇联2019年度部门决算情况说明 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?11

  1. 收入支出决算总体情况说明 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 11

  2. 收入决算情况说明 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?11

  3. 支出决算情况说明 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 11

  4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 11

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 12

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 12

  7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 13

  8. 预算绩效情况说明 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 13

  9. 关于2019年度预算绩效情况说明 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 14

十、其他重要事项 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 15

第四部分名词解释 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 16

附件:绩效评价得分表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 17



第一部分吉首妇联概况

一、部门职责

妇联是党领导下的各族各界妇女的群众组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一,是团结、教育、引领广大妇女建设有中国特色社会主义的重要力量。

其机关主要职责是:1、指导全州各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议,开展妇女儿童工作。2、指导和推动全州城乡妇女投身“双学双比”、“巾帼建功”活动;广泛开展“五好文明家庭”创建活动,充分发挥妇女在两个文明建设中的积极作用。3、教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型,开展女性成才研讨,实施女性素质工程,促进妇女人才成长,全面提高妇女素质。4、维护妇女儿童合法权益,调查研究妇女、儿童问题,为州委、州政府决策提供依据,提出建议。5、动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的法律、法规的制订。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》,协助州政府制定《湘西州妇女发展规划》和《湘西州儿童发展规划》,并组织实施。6、加强城乡基层妇女组织建设,扩大组织网络,拓宽工作领域。7、加强与社会各界的联系与协作,推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。8、承办州委、州人民政府交办的其他事项。



收入支出决算总表









公开01

部门:吉首市妇女联合会





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

116.37

一、一般公共服务支出

28

130.89

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

38.40

六、科学技术支出

33

0.79


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

2.50


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

4.71


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

3.57


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

22.94


22



49


本年收入合计

23

154.77

本年支出合计

50

165.40

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

35.24

年末结转和结余

52

24.61

单位概况:根据《吉首市委、市人民政府关于吉首市党政机构设置的通知》(吉发[200140号)和市委办、市政府办《关于印发〈吉首市机构改革“三定”工作实施意见〉的通知》(吉发[200179号)精神,设置吉首市妇女联合会(简称市妇联)。根据吉编发[2011]34号文件,设立市妇女儿童工作委员会办公室(简称妇儿工委办)。是非政府组织,是群团组织。机构性质为行政机关,机构级别为正科级。单位地址:吉首市乾州市政大楼B0118。单位组织机构代码:134331015017492984。单位内设办公室、妇儿工委办公室二个职能科室。

二、机构设置情况

截止到20191231日本单位人员编制情况:单位核定编制6人,其中行政编制4人,事业编制2人。年末实有人数5人,其中在职人员5人(行政编制4人,事业编制1人),退休人员1人。






第二部分 ? 吉首妇联2019年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01

部门:吉首市妇女联合会





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

110.67

一、一般公共服务支出

28

82.69

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

9.60

二、外交支出

29

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

七、其他收入

7

56.84

七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

9.10


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

3.32


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

4.57


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

81.27


22



49


本年收入合计

23

177.11

本年支出合计

50

180.95

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

24.61

年末结转和结余

52

20.78


26



53


总计

27

201.72

总计

54

201.72

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表


公开02


部门:吉首市妇女联合会






金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

177.11

120.27

0.00

0.00

0.00

0.00

56.84


201

一般公共服务支出

92.92

92.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事

6.91

6.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010301

行政运行

6.91

6.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20129

群众团体事务

86.01

86.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2012901

行政运行

63.01

63.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2012902

一般行政管理事务

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2012950

事业运行

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2012999

其他群众团体事务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

9.85

9.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

0.29

0.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080109

社会保险经办机构

0.29

0.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

9.56

9.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

归口管理的行政单位离退休

0.45

0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080503

离退休人员管理机构

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.01

9.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

3.32

3.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

3.32

3.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

3.32

3.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

4.57

4.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

4.57

4.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

4.57

4.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

66.44

9.60

0.00

0.00

0.00

0.00

56.84


22960

彩票公益金安排的支出

9.60

9.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

9.60

9.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22999

其他支出

56.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56.84


2299901

其他支出

56.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56.84


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。








支出决算表


公开03


部门:吉首市妇女联合会

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

180.95

147.66

33.29

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

82.69

68.16

14.53

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7.63

7.63

0.00

0.00

0.00

0.00


2010301

行政运行

7.63

7.63

0.00

0.00

0.00

0.00


20129

群众团体事务

75.06

60.53

14.53

0.00

0.00

0.00


2012901

行政运行

60.02

60.02

0.00

0.00

0.00

0.00


2012902

一般行政管理事务

5.83

0.00

5.83

0.00

0.00

0.00


2012950

事业运行

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00


2012999

其他群众团体事务支出

8.71

0.00

8.70

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

9.10

9.10

0.00

0.00

0.00

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事

0.29

0.29

0.00

0.00

0.00

0.00


2080109

社会保险经办机构

0.29

0.29

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

8.81

8.81

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

归口管理的行政单位离退休

0.45

0.45

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.36

8.36

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

3.32

3.32

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

3.32

3.32

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

3.32

3.32

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

4.57

4.57

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

4.57

4.57

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

4.57

4.57

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

81.27

62.51

18.76

0.00

0.00

0.00


22960

彩票公益金安排的支出

10.36

0.00

10.36

0.00

0.00

0.00


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

10.36

0.00

10.36

0.00

0.00

0.00


22999

其他支出

70.91

62.51

8.40

0.00

0.00

0.00


2299901

其他支出

70.91

62.51

8.40

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表








公开04

部门:吉首市妇女联合会



金额单位:万元

收 ? ?入

支 ? ?出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

110.67

一、一般公共服务支出

30

82.69

82.69

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

9.60

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

9.10

9.10

0.00


9


九、卫生健康支出

38

3.32

3.32

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

4.57

4.57

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

10.36

0.00

10.36


23



52




本年收入合计

24

120.27

本年支出合计

53

110.04

99.68

10.36

年初财政拨款结转和结余

25

4.61

年末财政拨款结转和结余

54

14.84

14.84

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

3.85


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.76


56





28



57




总计

29

124.88

总计

58

124.88

114.52

10.36

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表









公开05



部门:吉首市妇女联合会


金额单位:万元



项目

本年支出



功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3



合计

99.68

85.15

14.53



201

一般公共服务支出

82.69

68.16

14.53



20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7.63

7.63

0.00



2010301

行政运行

7.63

7.63

0.00



20129

群众团体事务

75.06

60.53

14.53



2012901

行政运行

60.02

60.02

0.00



2012902

一般行政管理事务

5.83

0.00

5.83



2012950

事业运行

0.50

0.50

0.00



2012999

其他群众团体事务支出

8.71

0.00

8.70



208

社会保障和就业支出

9.10

9.10

0.00



20801

人力资源和社会保障管理事务

0.29

0.29

0.00



2080109

社会保险经办机构

0.29

0.29

0.00



20805

行政事业单位离退休

8.81

8.81

0.00



2080501

归口管理的行政单位离退休

0.45

0.45

0.00



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.36

8.36

0.00



210

卫生健康支出

3.32

3.32

0.00



21011

行政事业单位医疗

3.32

3.32

0.00



2101101

行政单位医疗

3.32

3.32

0.00



221

住房保障支出

4.57

4.57

0.00



22102

住房改革支出

4.57

4.57

0.00



2210201

住房公积金

4.57

4.57

0.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。








一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:吉首市妇女联合会






金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

55.90

302

商品和服务支出

13.25

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

19.79

30201

办公费

0.63

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

17.81

30202

印刷费

6.37

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

9.01

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.10

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

3.30

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

1.00

30209

物业管理费

0.88

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.41

30211

差旅费

0.77

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

4.57

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.90

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

15.99

30215

会议费

0.25

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.84

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.14

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

2.80

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

1.52

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

10.50

30229

福利费

0.85

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

2.69

30239

其他交通费用

0.00







30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

71.89

公用经费合计

13.25

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表









公开07

部门:吉首市妇女联合会






金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.14

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。









政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08

部门:吉首市妇女联合会





金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.76

9.60

10.36

0.00

10.36

0.00

229

其他支出

0.76

9.60

10.36

0.00

10.36

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.76

9.60

10.36

0.00

10.36

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.76

9.60

10.36

0.00

10.36

0.00









































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。










  1. 吉首妇联2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年吉首市妇联收入决算总计177.11万元,支出180.95万元,2018154.77万元,支出165.4万元,相较于2018年度收入增加了22.34万元,支出减少了15.55万元,其主要原因在于财政拨款收入减少了。

、收入决算情况说明

2019年吉首市妇联收入决算总计177.11万元,其中财政拨款收入120.27万元,占68%,其他收入56.84万元,占32%

、支出决算情况

2019年吉首市妇联支出决算总计180.95万元。2018年支出决算总计165.4万元,相较于2018年比其原因是一般公共预算拨款减少48.2万元,科学与技术减少0.79万元,社会保障支出增加6.6万元,医疗生育与计划生育支出减少1.39万元,,住房保障支出增加1万元,其他支出增加58.33万元,

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

吉首市妇联2019年度财政拨款收入120.27万元,财政拨款支出110.04万元,2018年度财政拨款收入116.37万元,财政拨款支出143.71万元。比2018年财政拨款收入增加3.9万元,增加3.3%,主要原因为2019年其他支出增加了,财政拨款支出减少33.67万元,降低23%。主要原因为2018年有结转,2019年继续使用。


、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)吉首市妇联2019年度一般公共预算财政拨款支出99.68万元,占本年支出55%,比2018年减少51.17万元主要原因为2018年结转2019年继续使用。

(二)吉首妇联2019年度一般公共预算财政拨款支出结构情况:一般公共服务支出(类)82.69万元,占比46%社会保障和就业支出(类)9.1万元,占比5%医疗卫生与计划生育支出(类)3.32万元,占比1.5%,住房保障支出(类)4.57万元,占比2.5%其他支出(类)81.27万元,占比45%

(三)财政拨款支出决算具体情况:

2019年市妇联一般公共预算财政拨款总额110.67万元,较2018115.17万元减少4.5万元,减少4%2019年支出总额99.68万元,较2018139.17万元减少39.49万元,减少28%,主要原因是一般公共预算财政拨款增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉首市妇联2019年度一般公共预算财政拨款基本支出85.15万元,其中:人员经费71.89万元,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费13.25万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护(修)费、租赁费、培训费、公务待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。


七、政府性基金预算财政拨款支出情况

吉首市妇联2019年度部门决算政府性基金预算拨款收入9.6万元,支出10.36万元,比2018收入1.2万元,支出4.54万元,2019年收入增加了8.4万元,增加了70%,是因为本年两癌母亲救助金人数和金额增加了。

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年我单位无因公出国(境)费。主要原因是2019年我单位没有发生因公出国(境)的情况。

2019年我单位公务接待费0.14万元,较2018年决算数据减少58%。自从中央“八项规定”、省委省政府和市委市政府“十项规定”,我单位一直严格规范资金使用范围,厉行节约,减少铺张浪费。

2019年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中国内公务接待4批次,共接待6人,共计支出0.14万元。由于本单位无公车,所以未产生公车费用。

、关于2019年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据吉财库【202056号文件《吉首市财政局关于开展2019年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》要求,吉首市妇联组织对2019年度财政预算拨款资金做部门整体绩效自评。促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责,使财政资金通过部门行使其职能,服务社会、群众变得更有效益和效率。共涉及财政预算收入资金177.11万元。预算支出180.95万元。

预算绩效管理评价结果情况。对预算绩效从预算的配置、执行、管理三个方面,侧重对“三公”的变动和控制情况、预算的完成率和控制情况、公用经费的控制情况以及政府采购执行情况作了祥细的评价。自评得分89.35分。绩效评价得分表见附后

  1. 其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出13.25万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护(修)费、租赁费、培训费、公务待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)政府采购支出情况:本部门2019年度内没有发生政府性采购支出,政府采购控制有效。





第四部分、名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:事业单位履行职能过程中收到的未纳入预算管理的非税收入。

3、其他收入:指除“财政预算拨款”“事业收入”外,不须上缴财政的收入。入。

4、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

5、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

??7、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

8、预算绩效:是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源基础上确定绩效目标,编制绩效预算,并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

9、绩效评价:是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。





2020831









五、绩效评价结论

1.绩效评价得分情况。

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标

分值

二级
指标

分值

三级
指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投 入

13

预算
配置

13

在职人员
控制率

5

100%为标准。在职人员控制率≤100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数;部门(单位)实际在职人数,以财政确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数

4.15

三公经费”
变动率

8

三公经费”变动率≤0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

三公经费”变动率=【(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数】×100%

8

过程

61

预算
执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%

0.2

预算控制率

5

预算控制率=0-10%,计5分;11-30%(含),计4分;31-60%(含),计3分;61-100%(含),计2分;大于100%不得分

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%

0

新建楼堂管所
面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。没有楼堂管所项目的部门按满分计算

楼堂馆所面积控制率=实际建设表面积/批准建设面积×100%
该指标以2015年完工的新建楼堂管所为评价内容

5

新建楼堂管所
投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%
该指标以2015年完工的新建楼堂管所为评价内容

5

预算
管理

41

公用经费
控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。公用经费支出是指部门支出中的一般商品和服务支出

8

三公经费”
控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%2分,扣完为止。

三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%

8

政府采购
执行率

6

100%以下(含)计满分,每超出(降低)5%2分,扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

6

管理制度
健全性

8

有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;②有本部门厉行节约制度,2分;③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

 

8

资金使用
合规性

6

支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定
资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况没出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 

6

预决算信息
公开性

5

按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。

预决算信息是指与部门预算、执行、
决算、监督、绩效等管理相关的信息。

5

产出及效率

26

职责
履行

8

重点工作实际
完成率

8

根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分=(绩效办对应部分考核得分/100×8

 

8

履职
效益

6

社会效益

6

单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响(6分)


6

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

 

6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计2分;低于70%0分。

?

6

合计

89.35


1

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