吉首市委党校2019年度部门决算MG电子游戏网址.国际网站

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来源: 发布时间:2020-09-08 字体大小:

中共吉首市委党校2019年部门决算公开说明


目 ? 录


第一部分 中共吉首市委党校概况 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1

  1.             部门职责 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1


  2.             机构设置 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1

第二部分 中共吉首市委党校2019年度部门决算表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2

  1.             收入支出决算总表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2


  2.             收入决算表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3


  3.             支出决算表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4


  4.             财政拨款收入支出决算总表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5


  5.             一般公共预算财政拨款支出决算表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6


  6.             一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?7


  7.             一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?8


  8.             政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?9

第三部分 中共吉首市委党校2019年度部门决算情况说明 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?10

  1.             收入支出决算总体情况说明 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 10


  2.             收入决算情况说明 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 10


  3.             支出决算情况说明 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 10


  4.             财政拨款收入支出决算总体情况说明 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 10


  5.             一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 10


  6.             一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 11


  7.             一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 11


  8.             预算绩效情况说明 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 12


  9.             关于2019年度预算绩效情况说明 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?12


  10.             其他重要事项的情况说明 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 12

第四部分 名词解释 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 13

附件:绩效评价得分表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 14



第一部分 中共吉首市委党校概况

中共吉首市委党校为正科级全额拨款参公管理事业单位,执行事业会计制度。单位核实编制27个,实有在职人员26人,退伍安置2人,编外聘用人员2人,退休人员14人。纳入中共吉首市委党校2019年度部门决算编制范围的单位包括市党校本级和下属二级机构市农广校。20197月市农广校账务并入市委党校统一编报,不单独列报。

一、部门基本职能

(一)、中共吉首市委党校本级:

1、学习、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策。

2、培训轮训全市科级领导干部,培训中青年科级后备干部和意识形态领域领导干部及理论骨干;培训全市公务员、国有企业管理人员;培训轮训全市民主党派、工商联骨干、无党派民主人士和统一战线其他方面代表人士以及统战部门干部。

3、根据干部培训需要,举办科级领导干部进修专题研讨班,市直各部、委、办、局及归口管理部门领导干部进修班,市(县)级优秀专家及科技骨干人才进修班;承办机关、事业、企业干部职工和工、青、妇等社会团体干部业务培训工作。

4、开展哲学社会科学研究;围绕重大理论问题和市委、市政府的中心工作、重大部署,开展理论与实践问题研究;为党委、政府决策提供咨询服务,为全市经济、政治、文化和社会建设服务。

5、组织学员开展党性锻炼;协同组织人事部门,对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价,提出使用建议。

6、利用教育资源潜力,盘活国有资产。

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)、市农广校:

1、对农民进新型职业技能培训。

2、对农业产业发展进行调研。

3、培育农村新型产业及相关实用型人才。

二、机构设置情况

1

共吉首市委党校内设6个职能科室:办公室、教务科、总务室、理研室、培训部、现代教育技术室。下设1个二级机构:湖南省农业广播电视学校吉首分校。法人独立,编制独立,独立核算。但预决算合并到市委党校编制。市委党校对其财务有监督指导责任。


第二部分、中共吉首市委党校2019年部门决算表

一、收入支出决算总表


收入支出决算总表













































































公开01

部门:吉首市委员会党校



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

474.71

一、一般公共服务支出

28

26.84

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

29


三、上级补助收入

3


三、国防支出

30


四、事业收入

4


四、公共安全支出

31


五、经营收入

5

                       

五、教育支出

32

402.70

六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


七、其他收入 

7

36.46

七、文化体育与传媒支出

34

1.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

22.65

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

1.64

 

10

 

十、节能环保支出

37


 

11

 

十一、城乡社区支出

38


 

12

 

十二、农林水支出

39

3.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

511.17

本年支出合计

50

457.83

用事业基金弥补收支差额

24

 

结余分配

51

18.68 

年初结转和结余

25

30.35

年末结转和结余

52

65.01

 

26

 

 

53

 

总计

27

541.52

总计

54

541.52

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2



二、收入决算表

收入决算表











                        公开02

部门:吉首市委员会党校






                        金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

511.17

474.71

 


 

 

36.46

201

一般公共服务支出

26.84

26.84






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

26.84

26.84






2010301

行政运行

26.84

26.84






205

教育支出

460.09

423.63





36.46

20505

广播电视教育

28.59

28.47





0.12

2050501

广播电视学校

26.15

26.15






2050599

其他广播电视教育支出

2.44

2.32





0.12

20508

进修及培训

431.50

395.16





36.34

2050802

干部教育

431.50

395.16





36.34

207

文化旅游体育与传媒支出

1.00

1.00






20701

文化和旅游

1.00

1.00






2070199

其他文化和旅游支出

1.00

1.00






208

社会保障和就业支出

21.60

21.60






20801

人力资源和社会保障管理事务

2.62

2.62






2080109

社会保险经办机构

2.62

2.62






20805

行政事业单位离退休

7.94

7.94






2080501

归口管理的行政单位离退休

4.62

4.62






2080503

离退休人员管理机构








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.32

3.32






20809

退役安置

11.04

11.04






2080901

退役士兵安置

11.04

11.04






210

卫生健康支出

1.64

1.64






21011

行政事业单位医疗

1.64

1.64






2101101

行政单位医疗

1.64

1.64






213

农林水支出








21305

扶贫








2130599

其他扶贫支出








注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3

三、支出决算表

支出决算表










公开03


部门:吉首市委员会党校



金额单位: 万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

457.83

451.95

5.88

 

 



201

一般公共服务支出

26.84

26.84






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

26.84

26.84






2010301

行政运行

26.84

26.84






205

教育支出

402.70

397.70

5.00





20505

广播电视教育

30.32

30.32


 


 


2050501

广播电视学校

25.37

25.37


 


 


2050599

其他广播电视教育支出

4.95

4.95


 


 


20508

进修及培训

372.38

367.38

5.00

 


 


2050802

干部教育

372.38

367.38


 


 


207

文化旅游体育与传媒支出

1.00

1.00


 


 


20701

文化和旅游

1.00

1.00


 


 


2070199

其他文化和旅游支出

1.00

1.00


 


 


208

社会保障和就业支出

22.65

21.77

0.88

 


 


20801

人力资源和社会保障管理事务

2.62

2.62


 


 


2080109

社会保险经办机构

2.62

2.62


 


 


20805

行政事业单位离退休

8.82

7.94

0.88

 


 


2080501

归口管理的行政单位离退休

4.62

4.62


 


 


2080503

离退休人员管理机构

0.88


0.88

 


 


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.32

3.32


 


 


20809

退役安置

11.20

11.20


 


 


2080901

退役士兵安置

11.20

11.20


 


 


210

卫生健康支出

1.64

1.64






21011

行政事业单位医疗

1.64

1.64






2101101

行政单位医疗

1.64

1.64






213

农林水支出

3.00

3.00






21305

扶贫

3.00

3.00






2130599

其他扶贫支出

3.00

3.00






4

:本表反映部门本年度各项支出情况。













































































                        四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表







公开04

部门:吉首市委员会党校




金额单位:万元

收 ? ?入

支 ? ?出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

474.71

一、一般公共服务支出

28

26.84

26.84

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29



 

 

3

 

三、国防支出

30



 

 

4

 

四、公共安全支出

31



 

 

5

 

五、教育支出

32

373.82

373.82

 

 

6

 

六、科学技术支出

33



 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

1.00

1.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

22.65

22.65

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

1.64

1.64

 

 

10

 

十、节能环保支出

37



 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38



 

 

12

 

十二、农林水支出

39

3.00

3.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48



 

本年收入合计

22

474.71

本年支出合计

49

428.94

428.94

 

年初财政拨款结转和结余

23

9.74

年末财政拨款结转和结余

50

55.50

55.50

 

                        一般公共预算财政拨款

24

9.74

 

51



 

                        政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52



 

 

26

 

 

53



 

总计

27

484.45

总计

54

484.45

484.45

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                       

5



                        五、一般公共预算财政拨款支出决算表


一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05

部门:吉首市委员会党校


金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

428.94

423.06

5.88

201

一般公共服务支出

26.84

26.84


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

26.84

26.84


2010301

行政运行

26.84

26.84


205

教育支出

373.82

368.82

5.00

20505

广播电视教育

27.69

27.69


2050501

广播电视学校

25.37

25.37


2050599

其他广播电视教育支出

2.32

2.32


20508

进修及培训

346.13

341.13

5.00

2050802

干部教育

346.13

341.13

5.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1.00

1.00


20701

文化和旅游

1.00

1.00


2070199

其他文化和旅游支出

1.00

1.00


208

社会保障和就业支出

22.65

21.77

0.88

20801

人力资源和社会保障管理事务

2.62

2.62


2080109

社会保险经办机构

2.62

2.62


20805

行政事业单位离退休

8.82

7.94

0.88

2080501

归口管理的行政单位离退休

4.62

4.62


2080503

离退休人员管理机构

0.88


0.88

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.32

3.32


20809

退役安置

11.20

11.20


2080901

退役士兵安置

11.20

11.20


210

卫生健康支出

1.64

1.64


21011

行政事业单位医疗

1.64

1.64


2101101

行政单位医疗

1.64

1.64


213

农林水支出

3.00

3.00


21305

扶贫

3.00

3.00


2130599

其他扶贫支出

3.00

3.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6




六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06

部门:吉首市委员会党校






金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

320.81

302

商品和服务支出

27.49

30239

其他交通费用

0.57

30101

基本工资

125.58

30201

办公费

3.27

30240

税金及附加费用


30102

津贴补贴

62.39

30202

印刷费

1.12

30299

其他商品和服务支出

3.15

30107

绩效工资

41.37

30204

手续费

0.03

310

资本性支出


30108

基本养老保险缴费

32.14

30205

水费

1.73

31002

办公设备购置


30110

职工基本医疗保险缴费

24.00

30206

电费

3.39




30112

其他社会保障缴费

6.78

30207

邮电费

0.11



 

30113

住房公积金

28.08

30211

差旅费

4.30



 

30199

其他工资福利支出

0.47

30213

维修(护)费

0.33



 

303

对个人和家庭的补助

74.76

30216

培训费

0.02




30302

退休费

4.62

30217

公务接待费

0.21



 

30305

生活补助

8.28

30226

劳务费

0.03



 

30309

奖励金

61.15

30228

工会经费

2.78



 

30399

其他对个人和家庭补助支出

0.70

30229

福利费

6.46



 

人员经费合计

395.57

公用经费合计

27.49

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7




七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07

部门:吉首市委员会党校








金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.6





7.60

0.21


0.21



0.21

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

8




八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08

部门:吉首市委员会党校








金额单位:万元

项目

 

 

 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

 

 

年末结转和结余

功能分类科目编码

 

 

科目名称

 

 

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

小计

小计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

 

 

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

9




第三部分、中共吉首市委党校2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年中共吉首市委党校收入决算总计511.17万元,支出总计457.83万元,与2018年度相比,收入增加43.4万元,主要原因是一般公共预算拨款增加18.58万元,其他收入增加24.82,其中事业收入常规项目纳入预算管理,其他收入为不稳定收入。

二、收入决算情况说明

中共吉首市委党校2019年度收入合计511.17万元,其中财政拨款收入474.71万元,占92..87%,其他收36.46万元,占7.13%

三、支出决算情况

中共吉首市委党校2019年度支出合计457.83万元,比2018年度决算数减少28.8万元,减少5.92%,主要原因为干部教育支出由2018422.04万元减少到2019372.38万元,减少49.66万,扶贫支出减少8.6万元,行政运行支出增长26.84万元,社会保障和就业支出增长4.58万元,基本支出451.95万元,占98.72%,项目支出5.88万元,占1.28%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共吉首市委党校2019年度财政拨款收入474.71万元,财政拨款支出428.94万元。比2018年财政拨款收入增加18.58万元,增长4.07%,主要原因为运行经费增长。财政拨款支出减少31.51万元,减少6.84%。主要原因为干部教育支出和扶贫支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)、中共吉首市委党校2019年度一般公共预算财政拨款支出428.94万元,占本年支出93.69%,比2018年减少31.51万元,减少6.84%。主要原因为干部教育支出和扶贫支出减少。

(二)、中共吉首市委党校2019年度一般公共预算财政拨款支出结构情况:一般公共服务支出(类)26.84万元,占比6.26%,教育支出(类)373.82万元,占比87.15%,文化旅游体育与传媒支出(类)1万元,占比0.23%社会保障和就业支出(类)22.65万元,占比5.28%。医疗卫生和计划生育支出(类)1.64万元,占比0.38%,农林水支出(类)3万元,占比0.70%

(三)财政拨款支出决算具体情况:

10

般公共服务支出(类)26.84万元为行政运行开支,教育支出(类)373.82万元:广播电视学校(项)25.37万元,其他广播电视教育支出(项)2.32万元,干部教育(项)346.13万元,本类比2018年预算支出少53.8万元,主要原因为压减各项开支社会保障和就业支出(类)22.65万元,比2018年预算支出多出4.57万元:归口管理的行政单位离退休(项)4.62万元,离退人员管理机构(项)0.88万元,机关事业单位基本养老保仔缴费(项)3.32万元,退役士兵安置(项)11.2万元,以上208类比预算支出多主要原因为增加退伍安置人员的经费;医疗卫生与计划生育支出(类)1.64万元,比2018年预算支出减少0.51万元;农林水支出(类)3万元,比2018年预算支出减少8.6万元,为扶贫支出减少。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共吉首市委党校2019年度一般公共预算财政拨款基本支出423.06万元,占比98.63%。其中:人员经费395.57万元,占比93.50%,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费36.60万元,占比8.53%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护(修)费、租赁费、培训费、公务待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)、“三公”经费支出与上年比较:

中共吉首市委党校2019年度“三公”经费决算数0.21万元,比2018年减少0.61万元,下降74.39%,其中公务用车运行维护费0万元,比2018年减少0万元,下降0%,主要原因为公车改革后无公车,无后续支出。公务接待费0.21万元,比2018年减少0.61万元,下数下降74.39%。主要原因为加强公务接待管理,严格执行接待范围和标准,杜绝无函和同城接待以及充分利用单位职工食堂,从而减少公务接待的次数及规模。

  (二)、“三公”经费支出与年初预算比较:

 

11

中共吉首市委党校2019年度“三公”经费决算数0.21万元,比2019年初预算减少7.39万元,控制率97.24%。其中公务接待费0.21万元,比年初预算减少7.39万元,控制率97.24%.,主要做法为严格遵守中央“八项规定”、省委省政府和市委市政府“十项规定”规定,规范资金使用范围,厉行节约,加强公务接待管理,充分利用单位职工食堂,从而减少公务接待的次数及规模。



()、公务接待批次及人次情况

 中共吉首市委党校2019年度三公经费决算数0.21万元,比2019年初预算减少7.39万元,控制率97.24%。公务接待费0.21万元,比年初预算减少7.39万元,国内公务接待批次5批,无外事接待批次情况,国内公务接待人次20人次,无外事接待人次情况。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款支出情况

中共吉首市委党校2019年度部门决算无政府性基金预算拨款支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据吉财绩【202056号文件《吉首市财政局关于开展2019年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》要求中共吉首市委党校组织对2019年度财政预算拨款资金做部门整体绩效自评。促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责,使财政资金通过部门行使其职能,服务社会、群众变得更有效益和效率。共涉及财政预算收入资金474.71万元。预算支出457.83万元。

预算绩效管理评价结果情况。对预算绩效从预算的配置、执行、管理三个方面,侧重对“三公”的变动和控制情况、预算的完成率和控制情况、公用经费的控制情况以及政府采购执行情况作了祥细的评价。自评得分94.76分。绩效评价得分表见附后


十、其他重要事项

(一)、机关运行经费支出情况,本部门属于参公管理事业单位执行事业会计制度,2019年行政运行经费支出26.84万元,但2018年公用支出为26.57万元,比2018年增加0.27万元,基本持平。

(二)、政府采购支出情况,本部门2019年年度内没有发生政府采购支出。政府采购控制有效。

(三)、国有资产占用情况。本部门截止20191231日占有国有固定资产450.35万元,其中房屋390.14万元,其他固定资产60.21万元。20171月公务车辆1台已上交公车改革办。


12

四部分、名词解释


1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:事业单位履行职能过程中收到的未纳入预算管理的非税收入。

3、其他收入:指除“财政预算拨款”“事业收入”外,不须上缴财政的收入。

4、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

5、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

?7、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

8、预算绩效:是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标,编制绩效预算,并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

9、绩效评价:是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

 

 202093



13



附件:绩效评价得分表

14

门整体支出绩效评价指标表


一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投 入

13

预算
配置

13

在职人员
控制率

5

100%为标准。在职人员控制率≤100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数;部门(单位)实际在职人数,以财政确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数

5

三公经费”
变动率

8

三公经费”变动率≤0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

三公经费”变动率=【(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数】×100%

8

过 程

61

预算
执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%

1

预算控制率

5

预算控制率=0-10%(含),计5分;10-30%(含),计4分;31-60%(含),计3分;61-100%(含),计2分;大于100%不得分

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%

5

新建楼堂管所
面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。没有楼堂管所项目的部门按满分计算

楼堂馆所面积控制率=实际建设表面积/批准建设面积×100%
该指标以2015年完工的新建楼堂管所为评价内容

5

新建楼堂管所
投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%
该指标以2015年完工的新建楼堂管所为评价内容

5

预算
管理

41

公用经费
控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。公用经费支出是指部门支出中的一般商品和服务支出

8

三公经费”
控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%2分,扣完为止。

三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%

8

政府采购
执行率

6

100%以下(含)计满分,每超出(降低)5%2分,扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

6

过 程

管理制度
健全性

8

有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;②有本部门厉行节约制度,2分;③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

 

6

资金使用
合规性

6

支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定
资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况没出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 

5

预决算信息
公开性

5

按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。

预决算信息是指与部门预算、执行、
决算、监督、绩效等管理相关的信息。

5

产出及效率

26

职责
履行

8

重点工作实际
完成率

8

根据绩效办2014年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分=(绩效办对应部分考核得分/100×8

 

7.38

履职
效益

6

经济效益

3

(部门)单位履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响(3分)

当地旅游收入是否有增长增长率≥20%3分,20>增长率≥102分,
10
>增长率>01分,增长率≤0不得分。

3

社会效益

3

(部门)单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响(3分)

对统筹城乡发展、统筹经济发展与环境保护、缩小城乡差距、解决失业增加就业、提升湘西旅游的知名度、湘西旅游市场环境健康发展起到了非常积极的作用。

3

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

 

6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计2分;低于70%0分。

?

6

合 计

92.38

15



3



 













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