市残联2019年部门决算公开

市残联2019年部门决算公开

来源: 发布时间:2020-09-08 字体大小:






2019年度

吉首市残疾人联合会

部门决算







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第一部分 吉首市残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 吉首市残疾人联合会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 吉首市残疾人联合会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第五部分 附件

























第一部分


吉首市残疾人联合会概况






一、部门职责

吉首市残疾人联合会是在中共吉首市委、市政府领导下,负责全市残疾人工作的群团组织。主要职能职责是:

? ? 1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残 疾人权益,为残疾人服务。

? ? 2、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自力,为社会主义建设贡献力量。

? ? 3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

? ?4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

? ?5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划,起草有关保障残疾人权益的法规草案。调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对有关业务领域进行指导和管理。

? ??6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

? ? 7、统筹开展为残疾人事业募捐活动。

? ? 8、开展残疾人事业的对外交流与合作。

? ? 9、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

吉首市残疾人联合会为正科级全额拨款事业单位,内设办公室、组织教育就业部和康复中心。编委核定编制6人,其中参公管理编制6,年末实有人数6人。下设二级机构两个:残疾人康复中心和残疾人就业服务所,均为全额拨款事业单位,编委核定编制各3人,年末实有人数6人。

(二)决算单位构成。

吉首市残疾人联合会2019年部门决算汇总公开单位构成包括:吉首市残疾人联合会本级以及两个二级机构:吉首市残疾人康复服务中心和吉首市残疾人就业服务所。















第二部分


部门决算表


























第三部分


2019年度部门决算

情况说明













一、收入支出决算总体情况说明

2019度年初结转和结余190.54万元,收入决算800.04万元,支出决算761.21万元,年末结转和结余229.37万元2018度年初结转和结余109.59万元,收入决算737.60万元,支出决算648.66万元,年末结转结余197.89万元。与2018年度相比,收入决算增加62.44万元,增加8.47%;相比2018年支出决算增加112.55万元,增加17.35%,主要原因为人员工资年度递增,五个文明绩效奖励综治奖励等等,都是通过财政拨付,所以今年的决算收入和支出都相应增加

二、收入决算情况说明

2019年收入决算800.04万元,其中:财政拨款收入597.09万元,占74.63%;其他收入202.94万元,占25.37%

三、支出决算情况说明

2019年支出决算761.21万元,其中:基本支出242.65万元,占31.88%;项目支出518.55万元,占68.12%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入决算597.09万元,财政拨款支出决算573.29万元;2018年财政拨款收入决算447.79万元,财政拨款支出决算417.34万元。与2018年度相比,财政拨款收入决算增加149.3万元,增加33.34%;相比2018年财政拨款支出决算增加155.95万元,增加27.56%,主要原因为:残疾人社会保障和就业支出项目增多、标准增加,资金支出随之增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款支出决算573.29万元,占本年支出75.31%;与2018年财政拨款支出决算417.34万元相比增加155.95万元,增加原因为:项目支出—其他残疾人事业、残疾人康复、残疾人就业和扶贫支出增加

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年财政拨款支出决算573.29万元,其中:基本支出218.54万元,占38.12%,项目支出354.75万元,占61.88%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款支出决算573.29万元,较年初财政拨款支出预算612.42万元,减少39.13万元,减少6.39%减少原因为:

1221住房保障支出增加1.17万元(年度住房公积金缴交基数增加);

2210医疗卫生与计划生育支出减少4.66万元(年度内一名退休干部死亡及相应费用缩减);

3208社会保障和就业支出减少54.35万元;

4、增加201一般公共服务支出项目支出18.71万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019一般公共预算财政拨款基本支出决算218.54万元,其中:人员经费187.74万元,占85.9%,公用经费30.8万元,占14.1%

1、人员经费187.74万元,其中:工资福利支出140.2万元、对个人和家庭的补助47.54万元。

2、公用经费30.8万元,其中:商品和服务支出30.8万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1、“三公”经费支出与年初预算比较:

 2019年度“三公”经费决算数3.71万元,较2019年初预算控制数5.4万元,减少1.69万元为厉行节约公务接待费控制减少。

2、“三公”经费支出与上年比较:

2019年度“三公”经费决算数3.71万元,相比2018年决算数4.53万元,减少0.82万元,为厉行节约公务接待费控制减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费决算数3.71万元,由公务用车购置及运行费2.97万元、公务接待费0.74万元构成,具体情况如下:

1、“三公”经费支出相关的因公出国(境)费支出及团组数及人数00人;

2、保留特种车辆壹辆——残疾人流动服务用车,公务用车购置支出0元、运行费支出2.97万元;

3、公务接待费支出0.74万元,接待13批次84人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011285号)、财政部《预算绩效管理工作规划(2012-2015)》(财预〔2012396号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔201233号)、《党政机关厉行节约反对浪费条例》《吉首市财政局关于开展2018年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》(吉财绩〔201970号)等相关文件要求,吉首市残联制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标,调整了财政资金评价工作领导小组、绩效评价工作组,于76日完成自评工作。绩效评价工作主要如下:

1、核实数据。对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将2019年度和2018年度部门整体支出情况进行比较分析。

2、查阅资料。查阅2019年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

4、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

5、形成绩效评价自评报告。

(二)预算绩效管理评价结果情况

通过部门整体支出绩效评价指标表设立的的投入、过程、产出及效率三个一级指标,延伸到预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履行效益等二级指标,侧重对“三公”的变动和控制情况、预算的完成率和控制情况、公用经费的控制情况以及政府采购执行情况等三级指标的项目作出了详细的评价。2019年度吉首市残联的绩效评价得分为94.96。具体绩效评价得分表见附件。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出125.88万元,比年初预算数增加28.93万元,增29.84%。主要原因是:各种专项工作增加导致运行经费上升。

(二)政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%

(三)国有资产占用情况。截至20191231日,本部门共有车辆壹辆(省残联配发现代途胜SUV,排量2.0),为特种专业技术用车壹辆,其主要用于下乡为残疾人提供流动服务;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。



















第四部分


名词解释







1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:事业单位履行职能过程中收到的未纳入预算管理的非税收入。

3、其他收入:指除“财政预算拨款”“事业收入”外,不须上缴财政的收入。

4、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

5、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

8、预算绩效:是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标,编制绩效预算,并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

9、绩效评价:是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。























第五部分


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附件:绩效评价得分表(合计得分94.96分)


部门整体支出绩效评价指标表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政确定的部门决算编制口径为准。
编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

 5

三公经费”变动率

8

三公经费”变动率≦0,8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%

 8

过 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?程

61

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%

 0

预算控制率

5

预算控制率=0-10%(含),计5分;11-30%(含),计4分;31-60%(含),计3分;61-100%(含),计2分;大于100%不得分

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%

 5

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%
该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%
该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

 8

三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%

 8

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%
? ? ? ? ? ? ?


 6

过 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?程

61

预算管理


管理制度健全性

8

有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
有本部门厉行节约制度,2分;
相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

 

 8

资金使用合规性

6

支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 

 6

预决算MG电子游戏网址.国际网站性

5

按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

 5

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分=(绩效办对应部分考核得分/100*8

 

 7.96

履职 效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

 6

社会效益

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

 6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
80%
(含)-90%,计4分;
70%
(含)-80%,计2分;
低于70%0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

 6

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27

 

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