市场局2019年度决算公开

市场局2019年度决算公开

来源: 发布时间:2020-09-08 字体大小:





2019年度吉首市市场服务管理局部门决算









目录

第一部分吉首市市场服务管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分吉首市市场服务管理局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分吉首市市场服务管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 吉首市市场服务管理局概况

吉首市市场服务管理局局机关正科级全额拨款事业单位,编委核定编制7个,实有在职人员7人。下设4个副科级分支机构,即石家冲市场服务中心、关厢门市场服务中心、乾州市场服务中心、红旗门市场服务中心,编委核定编制60个,2019年底实有在职人员58名,编外退伍军人安置1人,编外聘用人员35人,退休人员12人。纳入吉首市市场服务管理局2019年度部门决算编制范围包括吉首市市场服务管理局本级和下属四个二级机构。下属四个二级机构编制独立由吉首市市场服务管理局统一核算。

  1. 部门职责

(一)吉首市市场服务管理局本级:

1、负责对工商部门移交后设立的石家冲、关厢门、乾州、红旗门四个市场服务中心的人、财物进行统一管理。

2、由市人民政府国有资产部门授权委托,行使国有资产经营管理职能。

3、负责所属市场国有资产的保值、增值和收益,完成税收任务。

4、负责拟定本市市场发展规划,制定具体计划,并组织实施。

5、负责对各市场服务中心的工作实行领导、监督。

6、做好市场的协调服务工作。

7、完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)市场服务中心:

1、经营管理资产。

2、负责市场内的物业管理、市场规划、市场开发和维修。

3、负责市场内治安、消防、卫生等日常服务。

4、提供交易场所和服务设施,咨询和其他服务。

5、收取市场设施租赁费、交易手续费和其它符合国家和省规定的有偿服务费

二、机构设置及决算单位构成

(一)机构设置。吉首市市场服务管理局内设机构包括:局办公室、纪检监察室、财务室、市场部四个职能科室。下设石家冲市场服务中心、关厢门市场服务中心、乾州市场服务中心、红旗门市场服务中心四个二级机构。

(二)决算单位构成。吉首市市场服务管理局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:吉首市市场服务管理局局机关本级以及石家冲市场服务中心、关厢门市场服务中心、乾州市场服务中心、红旗门市场服务中心。








第二部分:部门决算表

收入支出决算总表






公开01

部门:吉首市市场服务管理局





金额单万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,404.88

一、一般公共服务支出

29

87.55

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

835.99

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

250.10

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

73.89

 

9

 

九、卫生健康支出

37

29.16

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

961.75

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

1,286.21

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

43.93

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

50

0.00

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

2,490.98

本年支出合计

52

2,482.48

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

0.00

年末结转和结余

54

8.50

 

27

 

 

55

 

总计

28

2,490.98

总计

56

2,490.98

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 公开02

部门:吉首市市场服务管理局





? 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,490.98

2,240.87

0.00

0.00

0.00

0.00

250.10

201

一般公共服务支出

88.05

88.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

88.05

88.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

88.05

88.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

73.89

73.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

2.32

2.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

2.32

2.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

65.97

65.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

2.98

2.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.99

62.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

5.59

5.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080901

退役士兵安置

5.59

5.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

29.16

29.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

29.16

29.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

29.16

29.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

961.75

835.99

0.00

0.00

0.00

0.00

125.76

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

961.75

835.99

0.00

0.00

0.00

0.00

125.76

2120803

城市建设支出

961.75

835.99

0.00

0.00

0.00

0.00

125.76

216

商业服务业等支出

1,294.21

1,169.86

0.00

0.00

0.00

0.00

124.34

21602

商业流通事务

1,294.21

1,169.86

0.00

0.00

0.00

0.00

124.34

2160201

行政运行

1,294.21

1,169.86

0.00

0.00

0.00

0.00

124.34

221

住房保障支出

43.93

43.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

43.93

43.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

43.93

43.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表










公开03

部门:吉首市市场服务管理局






金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,482.48

1,520.73

961.75

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

87.55

87.55

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

87.55

87.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

87.55

87.55

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

73.89

73.89

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

2.32

2.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

2.32

2.32

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

65.97

65.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

2.98

2.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.99

62.99

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

5.59

5.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2080901

退役士兵安置

5.59

5.59

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

29.16

29.16

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

29.16

29.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

29.16

29.16

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

961.75

0.00

961.75

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

961.75

0.00

961.75

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

961.75

0.00

961.75

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

1,286.21

1,286.21

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

1,286.21

1,286.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2160201

行政运行

1,286.21

1,286.21

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

43.93

43.93

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

43.93

43.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

43.93

43.93

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。










财政拨款收入支出决算总表


公开04

部门:吉首市市场服务管理局


金额单位:万元

收 ? ?入

支 ? ?出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,404.88

一、一般公共服务支出

30

87.55

87.55

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

835.99

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

73.89

73.89

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

38

29.16

29.16

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

835.99

0.00

835.99

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

1,161.86

1,161.86

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

43.93

43.93

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合计

24

2,240.87

本年支出合计

53

2,232.37

1,396.38

835.99

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

8.50

8.50

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

2,240.87

总计

58

2,240.87

1,404.88

835.99

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。






一般公共预算财政拨款支出决算表









公开05

部门:吉首市市场服务管理局



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,396.38

1,396.38

0.00

201

一般公共服务支出

87.55

87.55

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

87.55

87.55

0.00

2010301

行政运行

87.55

87.55

0.00

208

社会保障和就业支出

73.89

73.89

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

2.32

2.32

0.00

2080109

社会保险经办机构

2.32

2.32

0.00

20805

行政事业单位离退休

65.97

65.97

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

2.98

2.98

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.99

62.99

0.00

20809

退役安置

5.59

5.59

0.00

2080901

退役士兵安置

5.59

5.59

0.00

210

卫生健康支出

29.16

29.16

0.00

21011

行政事业单位医疗

29.16

29.16

0.00

2101101

行政单位医疗

29.16

29.16

0.00

216

商业服务业等支出

1,161.86

1,161.86

0.00

21602

商业流通事务

1,161.86

1,161.86

0.00

2160201

行政运行

1,161.86

1,161.86

0.00

221

住房保障支出

43.93

43.93

0.00

22102

住房改革支出

43.93

43.93

0.00

2210201

住房公积金

43.93

43.93

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。




一般公共预算财政拨款基本支出决算表






公开06

部门:吉首市市场服务管理局




金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

853.60

302

商品和服务支出

386.41

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

303.13

30201

办公费

12.40

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

45.46

30202

印刷费

8.53

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

4.16

30106

伙食补助费

4.51

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

199.22

30205

水费

40.74

31002

办公设备购置

3.36

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

63.17

30206

电费

75.26

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

36.87

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.65

30112

其他社会保障缴费

97.34

30211

差旅费

1.12

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

52.68

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

14.43

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

51.22

30214

租赁费

6.19

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

152.21

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

1.40

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

2.98

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.16

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

27.57

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

102.04

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

9.15

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

120.43

30229

福利费

33.76

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

28.80

30239

其他交通费用

0.73

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

53.10

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

1,005.81

公用经费合计

390.58



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表









公开07

部门:吉首市市场服务管理局





金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





公开08

部门:吉首市市场服务管理局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

835.99

835.99

0.00

835.99

0.00

212

城乡社区支出

0.00

835.99

835.99

0.00

835.99

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

835.99

835.99

0.00

835.99

0.00

2120803

城市建设支出

0.00

835.99

835.99

0.00

835.99

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2490.98万元。与20181316.63相比,增加1174.35万元,增长89%,增长主要是因为乾州农贸过渡市场EPC工程项目纳入2019年度部门决算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2490.98万元,其中:财政拨款收入2240.87万元,占90%;上级补助收入XXXX万元,占XX%;事业收入XXXX万元,占XX%;经营收入XXXX万元,占XX%;附属单位上缴收入XXXX万元,占XX%;其他收入250.1万元,占10%

三、支出决算情况说明

本年支出合计2482.48万元,其中:基本支出1520.74万元,占61%;项目支出961.75万元,占39%;上缴上级支出XXXX万元,占XX%;经营支出XXXX万元,占XX%;对附属单位补助支出XXXX万元,占XX%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2240.87万元,与20181316.63相比,增加924.24万元,增长37%,主要是因为乾州农贸过渡市场EPC工程项目拔款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1396.38万元,占本年支出合计的60%,与20181316.63相比,财政拨款支出增加79.75万元,增长6%,主要是因为一般公共服务支出及商业服务业等支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1396.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出87.55万元,占6%;社会保障和就业支出73.89万元,占5%,卫生健康支出29.16万元,占2%,商业服务业等支出1161.86万元,占83%,住房保障支出43.93万元,占3%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1532.23万元,支出决算数为1396.38万元,完成年初预算的91%,其中:

1、一般公共服务社会保障和就业支出208(类)05(款)(项)。

年初预算为87.16万元,支出决算为73.89万元,完成年初预算的85%,决算数小于年初预算数的主要原因是:在编在职人员减少。

2、一般公共服务卫生健康支出208(类)09(款)(项)。

年初预算为32.75万元,支出决算为29.16万元,完成年初预算的89%,决算数小于年初预算数的主要原因是:在编在职人员减少。

3、一般公共服务商业服务业等支出216(类)02(款)(项)。

年初预算为1367.41万元,支出决算为1161.86万元,完成年初预算的85%,决算数小于年初预算数的主要原因是:商业服务业等支出减少。

4、一般公共服务住房保障支出221(类)02(款)(项)。

年初预算44.92万元,支出决算为43.93万元,完成年初预算的98%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员经费减少。

5、一般公共服务201(类)03(款)01(项)。

年初预算为XXXX万元,支出决算为88.05万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:由财政统一预算,未列入本单位预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1396.39万元,其中:人员经费1005.81万元,占基本支出的72%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、伙食补助费、养老医疗保险、公积金、对个人和家族的补助、其他工资福利支出、生活补助等;公用经费390.58万元,占基本支出的28%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、税金及附加费用、维修维护费、租赁费国、办公设备购置费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年吉首市市场服务管理局无三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年吉首市市场服务管理局无三公经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入835.99万元;年初结转和结余XXXX万元;支出835.99万元,其中基本支出XXXX万元,项目支出835.99万元;年末结转和结余XXXX万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

吉首市市场服务管理局预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告按照财政绩效部门要求已公开。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出390.58万元,比年初预算数减少273.92万元,降低70%。主要原因是:市场局35名聘用人员工资福利年初预算从公用经费中支出,实为从人员经费中支出。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费XXXX万元,用于召开……会议,人数XX人,内容为……;开支培训费1.4万元,用于开展公职人员党校培训,人数3人,内容为培训学习;举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支XXXX万元,主要是……。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额98.3万元,其中:政府采购货物支出XXXX万元、政府采购工程支出98.3万元、政府采购服务支出XXXX万元。授予中小企业合同金额XXXX万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额XXXX万元,占政府采购支出总额的XX%

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,吉首市市场服务管理局无车辆,无价值50万元以上通用设备台(套);无价值100万元以上专用设备台(套)。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。







五:附件

?

吉首市市场服务管理局

整体支出绩效评价报告

???

为进一步规范财政资金管理,强化部门责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据吉首市财政局吉财绩[2020]56号文件《吉首市财政局关于开展2019年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》等相关规定,吉首市市场服务管理局(简称市场局)20196月,组织力量对市场局的部门预算整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”原则,运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对市场局2019年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下:

1、引言

?根据吉首市财政局《吉首市财政局关于开展2020年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》〈吉财绩〔202056号〉、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》〈财预〔2011285号〉、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》〈湘政发〔2012233号〉有关文件精神、及中央、省、州相关政策规定和财务会计制度,按照客观、公正、科学的原则,根据公认的绩效评价方法,我们对2019年度吉首市市场局部门整体支出进行了绩效评价,现将绩效评价情况及评价结果报告如下


1.1职责概述

市场局属正科级财政全额拔款事业单位,统一社会信用代码为12433101448538108C,负责人:张明喜。局机关内设机构有:办公室、纪检监察室、财务室、市场部四个股室。下属四个副科级分支机构:即石家冲市场服务中心、关厢门市场服务中心、乾州市场服务中心、红旗门市场服务中心。编委核定编制67人,2019年底实有在编在职人员58名,长期聘用人员35名,退伍安置人员1名,退休人员12名。

主要职责:

我局主要职能职责是负责对石家冲、关厢门、乾州三个市场服务中心的人、财、物进行统一管理,由市人民政府国有资产部门委托,行使国有资产经营管理职能、负责所属市场国有资产的保值、增值和收益、完成税收任务;负责拟定本市市场发展规划,制定具体计划、并组织实施;负责对各市场服务中心的工作实行领导、监督,做好市场的协调服务工作。

1.2部门支出描述

2019年吉首市市场局部门支出决算数为2482.48万元,其中基本支出中人员经费1005.81万元,日常公用支出390.58元,项目支出835.99万元,其他支出250.1万元。

1.3部门项目实施情况

2019年吉首市市场服务管理局实施乾州农贸过渡市场EPC项目。

2绩效评价概述

2.1绩效评价目的

通过开展部门整体支出绩效评价,促进部门从整体上提升预算资金管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责。

2.2绩效评价实施过程

根据《吉首市财政局关于开展2019年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》(吉财绩〔202056号)等相关文件要求,市场局成立了评价小组,评价小组对绩效评价框架进行了设计,围绕关键评价问题设计了评价指标。

2.3绩效评价的局限性

按《部门整体支出绩效评价指标表》量化指标预算控制率、完成率及公用经费控制率存在局限性,没有根据单位实际情况设置上下浮动。

3部门整体支出绩效评价分析

3.1投入(各指标得分情况和绩效分析)

1)在职人员控制率:5

吉首市市场局本年度市机构编制委员会办公室核定批复的单位编制数为67名,实际在职在编人员64名。在职人员控制率=(58/67)*100%=86.57%,根据在职人员控制率小于或等于100%的得满分,每超过一个百分点扣0.5分的评分标准该项指标计5分。

2)“三公经费”变动率:8

上年度公务接待经费预算数为120000元,本年度公务接待经费预算数为120000元;公务用车运行维护费无;因公出国(境)经费无。

三公经费”变动率=[120000-120000/120000]*100%=0

根据评价标准该项得8分。

3.2过程(各指标得分情况和绩效分析)

从预算执行到预算管理具体分析如下:

1)预算完成率:5

上年结转=628000

年初预算=15322350

本年追加预算=0

年末结余=85000

预算完成率=628000+15322350+0-85000/628000+14255963+0*100%=99.47%

根据评价标准该项得5

2)预算控制率:5

年初预算=15322350

本年追加预算=0

预算控制率=0/15322350*100%=0

根据评价标准该项得5

3)新建楼堂馆所面积控制率:5

吉首市市场局无新建楼堂馆所,故此项得分为5分。

4)新建楼堂馆所投资概算控制率:5

吉首市市场局无新建楼堂馆所,故此项得分为5分。

5)公用经费控制率:8

实际支出公用经费总额=4177989.29

预算安排公用经费总额=6645000

公用经费控制率=4177989.29/6645000*100%=62.87%

根据评价标准该项得8分,

6)“三公经费”控制率:8

公务接待经费预算数=0

公务用车经费预算数=0

公务接待经费实际数=0

公务用车经费实际数=0

三公经费”控制率=(0/120000×100%=0

根据评价标准该项得8

7)政府采购执行率:5

政府采购率=983200/1301178.91X100%=75.56%

根据评价标准该项得3

8)管理制度健全性:8

吉首市市场局制定了《吉首市市场局财务管理制度》,计2分,相关管理制度制定得合法、合规、完整,计2分,相关管理制度得到了有效地执行,计2分,我局未制定厉行节约制度故这项不得分,共计6分。

9)资金使用合规性:6

各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批过程和手续;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

10)预决算MG电子游戏网址.国际网站性:5

吉首市市场局按照政府对预决算规定的信息内容、时限实行公开;基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

3.3产出及效率(26分)

1)重点工作实际完成率:8

?根据吉首市政府办2019年五个文明建设绩效考核定等结果,对市场局为民办实事、重点工作考核为二等单位。

根据评价标准该项得5

2)经济效益和社会效益:5

市场局下属石家冲、乾州、砂子坳农贸市场及关厢门小商品批发市场,是我市农贸产品及小商品批发的重要集散地,现有经营户6000余户,从业人员10000余人,2019年市场局共完成非税收入1457.28余万元,较好的完成了各项任务。

3)行政效能:6

吉首市市场局改善行政管理,以效能为基本目标,以实现优质高效为目的,不断改进文风会风,加强经费及资产管理、加强财务管理、提高行政效率和降低行政成本效果较好,故本项目得分为5分。

4)社会公众或服务对象满意度:6分。

通过向服务对象、社会公众及部门内部员工发放问卷调查,统计对吉首市市场局的履职效果、厉行节约、MG电子游戏网址.国际网站等情况对吉首市市场局工作开展情况、社会效益等关注程度较高,满意度较好,结果在80%-90%之间,根据评分标准,吉首市市场局该项指标得分3分。

4需要说明事项

5绩效评价结论

5.1绩效评价得分

绩效评价得分:我局绩效评价领导小组,根据对我局部门整体支出的核查,比对部门整体支出绩效评价指标表分析打分,我局部门整体支出评价分值为87分,绩效评价等级为良。

5.2存在绩效问题

由于年初编制预算的不可控性,政府采购及公用经费数不可预计,使预算控制率很高及预算完成率较低,影响单位评分及评价等次。

6经验教训与建议

6.1经验教训

通过对2019年度部门整体支出绩效自评,我们充分认识到推进预算绩效管理的重要意义,绩效管理不只是财政支出方面,而应更加注重经济效益及产出指标,这有利于我们强化支出的责任,提高财政资金的使用效益,更好地促进我们履行职责。通过开展部门整体支出绩效自评,我们一是要科学合理地编制部门预算,预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算,要确保部门预算编制真实、准确、完整,切合单位实际。二是要强化绩效管理考核,围绕绩效考核目标任务,层层分解落实,明确责任领导和责任单位及责任人,强化责任意思,使每位干部职工对自己的目标任务做到心中有数,从而增强工作的主动性和积极性,使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处,同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度,责任追究制度,使单位在合理使用资金,有效控制支出的情况下,确保了各项绩效考核指标保质保量完成。

6.2建议

建议加强政策学习,提高思想认识。组织部门人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高部门领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出的支出理念。









部门整体支出绩效评价指标表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政确定的部门决算编制口径为准。
编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

 5

三公经费”变动率

8

三公经费”变动率≦0,8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%

 8

过 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?程

61

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%

 5

预算控制率

5

预算控制率=0-10%(含),计5分;11-30%(含),计4分;31-60%(含),计3分;61-100%(含),计2分;大于100%不得分

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%

 5

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%
该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%
该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

 8

三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%

 8

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%
? ? ? ? ? ? ?

3

过 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?程

61

预算管理

管理制度健全性

8

有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
有本部门厉行节约制度,2分;
相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

市场局建立内部财务管理制度、会计核算制度,相关管理制度合法、合规、完整,相关管理制度得到有执行。

 6

资金使用合规性

6

支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 市场局支出资金符合国家财经法规和财务管理制度规定,资金拔付有完整的审批程序和手续,资金使用无截留、挤占挪用。虚列支出等情况

 6

预决算MG电子游戏网址.国际网站性

5

按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

5 

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分=(绩效办对应部分考核得分/100*8

 

5

履职 效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

 

社会效益

 5

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

5

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
80%
(含)-90%,计4分;
70%
(含)-80%,计2分;
低于70%0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

3












 

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