吉首市民族宗教事务局2019年部门决算MG电子游戏网址.国际网站

吉首市民族宗教事务局2019年部门决算MG电子游戏网址.国际网站

来源: 发布时间:2020-09-08 字体大小:

吉首市民族宗教事务局2019年部门

决算MG电子游戏网址.国际网站说明


目 ?录

第一部分 吉首市民族宗教事务局概况 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

  1. 部门职责 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2-4

  2. 机构设置 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4-4

第二部分 吉首市民族宗教事务局2019年度部门决算表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5-17

  1. 收入支出决算总表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5-5

  2. 收入决算表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 6-8

  3. 支出决算表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 9-10

  4. 财政拨款收入支出决算总表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 11-12

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 13-14

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 15-16

  7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 18

  8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 19

第三部分 吉首市民族宗教事务局2019年度部门决算情况说明 ? ? ? ? ? ? ? ? ?20-22

  1. 收入支出决算总体情况说明 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 20

  2. 收入决算情况说明 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 20

  3. 支出决算情况说明 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 20

  4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 20

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 21

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 21

  7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 22

八、政府性基金预算财政拨款支出情况 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?22

九、关于2019年度预算绩效情况说明 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 22

其他重要事项的情况说明 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 23

第四部分 名词解释 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?23

附件:绩效评价得分表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 25-26




  1. ?单位概况

吉首市民族宗教事务局,为正科级行政单位。机构行政编制6,实际在编人数为8(其中行政6人,事业2人)退休2人。另有编外退伍安置人员1人。

? ? 基本职能

1.贯彻落实党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规;组织拟订民族相关工作政策,研究提出我市有关民族宗教工作的任务和发展规划,并组织实施;指导实施和完善民族区域自治制度建设,保障少数民族的合法权益。

2.组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教问题的调查研究,提出有关民族宗教工作的政策建议,开展民族宗教MG电子游戏网址.国际网站的宣传教育并监督贯彻执行。

3.负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责;促进民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接;对全市民族宗教工作进行业务指导。

4.究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议,会同有关部门处理民族关系中的重大事项;参与协调民族地区社会稳定工作,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展,维护国家统一。

5.组织拟订全市少数民族事业发展专项规划,监督检查规划实施情况;参与制定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划;促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系;推进实施民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。

6.研究分析全市经济发展和社会事业方面的问题并提出特殊政策建议;组织协调或参与实施市委、市政府部署的民生工程相关工作;参与西部开发、武陵山区域发展与扶贫攻坚事宜;参与组织协调民族地区科技发展、对口支援、经济技术协作、民族贸易、民族特需用品生产及优惠政策落实等相关工作;负责全市少数民族发展资金的管理和使用工作。

7.负责组织指导全市民族宗教方面的法律法规、政策及基本知识的宣传教育工作;组织开展民族团结进步创建活动;承办市政府民族团结进步表彰活动;指导城市民族工作,协调城市民族关系;开展发放清真标志牌和清真生产企业改变服务方向服务工作;参与组织民族自治地方重大庆典活动。

8.负责管理全市少数民族语言文字工作,指导少数民族语言文字的教学、翻译、编辑、出版和民族古籍的搜集、整理、出版、研究工作;负责少数民族文艺调演的组织参演工作;负责少数民族传统体育运动会的组团参赛工作。

9.依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐。

10.指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义和维护祖国统一、民族团结的自我教育;指导和管理全市宗教自养企事业,权限内办理成立、变更、注销市本级宗教团体审核和宗教活动场所设立(改建、扩建、新建、重建)审核工作。

11.依法履行管理职责,防范利用民族宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动,配合有关部门做好防范和处置邪教问题。

12.负责民族宗教事务方面的外事管理工作,组织指导民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流、交往与合作;参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作;加强同民族自治地方的联系,组织接待少数民族学习、参观、考察等事宜。

13.参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划,研究提出少数民族干部队伍建设的政策建议,联系少数民族干部和宗教界代表人士,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作;管理和指导全市宗教工作干部的政治业务培训,负责骨干宗教教职人员的思想教育工作。

14.承办市人民政府交办的其他事项。

机构设置情况

根据上述设立5个职能股室:内设机构4个,分别为办公室(人事股);MG电子游戏网址.国际网站股(行政审批服务股);民族股;宗教股。

部分 吉首市民族宗教事务局2019年部门决算表 


收入支出决算总表





公开01

部门:吉首市民族宗教事务局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

477.59

一、一般公共服务支出

28

348.10

二、政府性基金预算财政拨款收

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30


四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31


五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

40.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

七、其他收入

7

31.36

七、文化旅游体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

13.38


9


九、卫生与健康支出

36

4.96


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、自然资源海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

5.97


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48

103.82

本年收入合计

23

508.95

本年支出合计

50

516.23

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51


年初结转和结余

25

150.78

年末结转和结余

52

143.5

总计

27

659.73

总计

54

659.73

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表











公开02

部门:吉首市民族宗教事务局






金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

508.95

477.59

0.00

0.00

0.00

0.00

31.36

201

一般公共服务支出

361.16

361.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

128.85

128.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

10.41

10.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

信访事务

116.44

116.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

228.31

228.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012301

行政运行

59.58

59.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012304

民族工作专项

156.1

156.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012399

其他民族事务支出

12.62

12.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013404

宗教事务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00



208

社会保障和就业支出

13.50

13.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

7.87

7.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

? 归口管理的行政单位离退休

1.06

1.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080503

? 离退休人员管理机构

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.61

6.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

5.27

5.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080901

退役士兵安置

5.27

5.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生与健康支出

4.96

4.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.96

4.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

4.96

4.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.97

5.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.97

5.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

5.97

5.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

78.36

47.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31.36

22999

其他支出

78.36

47.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31.36

2299901

? 其他支出

78.36

47.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31.36

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表


? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?





公开03

部门:吉首市民族宗教事务局





金额单位:万

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

516.23

268.04

248.19

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

348.10

140.11

207.99

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

126.85

10.41

116.44

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

10.41

10.41

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

221.25

129.70

91.55

0.00

0.00

0.00

2012301

行政运行

59.58

59.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2012304

民族工作专项

161.67

70.12

91.55

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

13.38

13.38

0.20

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

8.07

7.87

0.20

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

1.06

1.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2080503

离退休人员管理机构

0.40

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.61

6.61

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

4.95

4.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2080901

退役士兵安置

4.95

4.95

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生与健康支出

4.96

4.96

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.96

4.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

4.96

4.96

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.97

5.97

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.97

5.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

5.97

5.97

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

103.82

103.82

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

103.82

103.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

103.82

103.82

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表








公开04

部门:吉首市民族宗教事务局







金额单位:

收 ? ?入

支 ? ?出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

477.59

一、一般公共服务支出

28

325.59

325.59

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

40.00

40.00

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

13.38

13.38

0.00


9


九、卫生与健康支出

36

4.96

4.96

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

5.97

5.97

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

477.59

本年支出合计

49

434.89

434.89

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

74.51

年末财政拨款结转和结余

50

117.20

117.20

0.00

一般公共预算财政拨款

24

74.51


51




政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52





26



53




总计

27

552.09

总计

54

552.09

552.09

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05

部门:吉首市民族宗教事务局






金额单位:

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

434.89

186.71

248.19

201

一般公共服务支出

325.59

117.60

207.99

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

126.85

10.41

116.44

2010301

行政运行

10.41

10.41

0.00

2010302

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

2010308

信访事务

116.44

0.00

116.44

20123

民族事务

198.73

107.18

91.55

2012301

行政运行

59.58

59.58

0.00

2012304

民族工作专项

139.15

47.60

91.556

2012399

其他民族事务支出

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

0.00

0.00

0.00

2013404

宗教事务

4.54

40.00

0.54

20199

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

40.00

0.00

40.00

20502

普通教育

40.00

0.00

40.00

2050299

其他普通教育支出

40.00

0.00

40.00

207

文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

13.38

13.18

0.2

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.36

0.36

0.0

2080109

社会保险经办机构

0.36

0.36

0.00

20805

行政事业单位离退休

8.07

7.87

0.20

2080501

归口管理的行政单位离退休

1.06

1.06

0.00

2080503

离退休人员管理机构

0.40

0.20

0.20

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.61

6.61

0.00

20809

退役安置

4.95

4.95

0.00

2080901

退役士兵安置

4.95

4.95

0.00

210

卫生与健康支出

4.96

4.96

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.96

4.96

0.00

2101101

行政单位医疗

4.96

4.96

0.00

221

住房保障支出

5.97

5.97

0.00

22102

住房改革支出

5.97

5.97

0.00

2210201

住房公积金

5.97

5.97

0.00

229

其他支出

45.00

45.00

0.00

22999

其他支出

45.00

45.00

45.00

2299901

其他支出

45.00

45.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。







一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06

部门:吉首市民族宗教事务局



元 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?金额单位:万

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

99.54

302

商品和服务支出

42.47

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

28.41

30201

办公费

4.49

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

18.99

30202

印刷费

0.02

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

6.94

30206

电费

0.06

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.06

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

5.95

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

7.28

30209

物业管理费

1.76

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.36

30211

差旅费

2.82

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

5.97

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

1.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

25.63


租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

44.69


会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

1.86

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

1.45

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

15.66

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.001

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

1.48

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

43.09

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.60

30239

其他交通费用

2.44







30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

9.43




人员经费合计

144.23

公用经费合计

42.47

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07

部门:吉首市民族宗教事务局








金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2.30

1.45

0.00

0.00

0.00

0.00

1.45

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08

部门:吉首市民族宗教事务局






金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


第三部分吉首市民族宗教事务局2019年部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

2019年吉首市民族宗教事务局收入决算总额为508.95元,支出决算总额为516.23万元2018年度相比,收入增加126.49万元,主要原因是一般公共预算拨款增加157.05万元

二、收入决算情况说明

吉首市民族宗教事务局2019年度收入合计508.95万元,其中财政拨款收入477.59元,93.83%其它收入31.36万元,占6.17%

三、支出决算情况说明

吉首市民族宗教事务局2019年度支出合计516.23万元,2018年度支出合计371.04万元增加145.19万元,增加39.13%,主要原因为基本支出和项目支出增加。其中基本支出268.04万元,占51.92%,项目支出248.19万元,占48.08%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

吉首市民族宗教事务局2019年度财政拨款收入477.59万元,财政拨款支出434.89万元。2019年度财政拨款收入477.59万元2018年度财政拨款收入320.54万元相比收入增加157.05万元,主要原因为2019年一般公共服务增加

2019财政拨款支出434.89万元2018年度财政拨款支出329.98万元相比增加104.91万元,增加31.79%。主要原因为一般公共服务增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)、吉首市民族宗教事务局2019年度一般公共预算财政拨款支出434.89万元,占本年支出78.77%2018年度一般公共预算财政拨款支出329.98万元相比增加104.91万元,增加31.79%。主要原因是一般公共服务增加。

(二)、吉首市民族宗教事务局2019年度一般公共预算财政拨款支出结构情况:一般公共服务支出(类)325.59万元,占比74.87%教育支出(类)40万元,占比9.20%。社会保障和就业支出(类)13.38万元,占比3.08%卫生与健康支出(类)4.96万元,占比1.14%住房保障支出5.97万元,占比1.37%其它支出45万元,占比10.34%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉首市民族宗教事务局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出186.7万元,占本年财政拨款支出42.93%其中:人员经费144.23万元,占比33.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费42.47万元,占比9.77%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护(修)费、租赁费、培训费、公务待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 年初“三公”经费预算数2.3万元,决算数1.45万元,节约0.85万元,其中公务接待费1.45万元,其它费用为02019年我公务接待费主要用于执行公务接待的用餐费其中:国内公务接待9批次,共接待120,共计支出1.45万元。2018年决算数增加1.24万元。主要原因是上年接待批次和人次增加

八、2019年度政府性基金预算财政拨款支出情况

吉首市民族宗教事务局2019年度部门决算无政府性基金预算拨款支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据吉首市财政局关于开展2019年度市本级财政资金绩效自评工作的通知要求吉首市民族宗教事务局组织对2019年度财政预算拨款资金做部门整体绩效自评。促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责,使财政资金通过部门行使其职能,服务社会、群众变得更有效益和效率。共涉及财政预算收入资金477.59万元,财政拨款支出434.89万元。预算绩效管理评价结果情况。对预算绩效从预算的配置、执行、管理三个方面,侧重对“三公”的变动和控制情况、预算的完成率和控制情况、公用经费的控制情况以及政府采购执行情况作了祥细的评价。自评得分85分。绩效评价得分表见附后

  1. 其他重要事项

  1. 机关运行经费支出情况。2019年度本部门机关运行经费支出42.47万元,比年初预算数减少6.8万元。

  2. 政府采购支出情况。2019年度没有发生政府采购支出。

  3. 国有资产占有情况。无车辆占用。房屋102万元。


第四部分、名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:事业单位履行职能过程中收到的未纳入预算管理的非税收入。

3、其他收入:指除“财政预算拨款”“事业收入”外,不须上缴财政的收入。入。

4、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

5、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

??7、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

8、预算绩效:是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标,编制绩效预算,并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

9、绩效评价:是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

 

吉首市民族宗教事务局

202094

附件:绩效评价得分表

部门整体支出绩效评价指标表

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投 入

13

预算
配置

13

在职人员
控制率

5

100%为标准。在职人员控制率≤100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数;部门(单位)实际在职人数,以财政确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数

0

三公经费”
变动率

8

三公经费”变动率≤0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

三公经费”变动率=【(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数】×100%

8

过 程

61

预算
执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%

0

预算控制率

5

预算控制率=0-10%(含),计5分; 10-30%(含),计4分;31-60%(含),计3分;61-100%(含),计2分;大于100%不得分

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%

0

新建楼堂管所
面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。没有楼堂管所项目的部门按满分计算

楼堂馆所面积控制率=实际建设表面积/批准建设面积×100%
该指标以2015年完工的新建楼堂管所为评价内容

5

新建楼堂管所
投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%
该指标以2015年完工的新建楼堂管所为评价内容

5

预算
管理

41

公用经费
控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。公用经费支出是指部门支出中的一般商品和服务支出

8

三公经费”
控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%2分,扣完为止。

三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%

8

政府采购
执行率

6

100%以下(含)计满分,每超出(降低)5%2分,扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

6

过 程

管理制度
健全性

8

有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;②有本部门厉行节约制度,2分;③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

 

8

资金使用
合规性

6

支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定
资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况没出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 

6

预决算信息
公开性

5

按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。

预决算信息是指与部门预算、执行、
决算、监督、绩效等管理相关的信息。

5

产出及效率

26

职责
履行

8

重点工作实际
完成率

8

根据绩效2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分=(绩效办对应部分考核得分/100×8

 

8

履职
效益

6

经济效益

3

(部门)单位履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响(3分)

当地旅游收入是否有增长增长率≥20%3分,20>增长率≥102分,
10
>增长率>01分,增长率≤0不得分。

3

社会效益

3

(部门)单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响(3分)

对统筹城乡发展、统筹经济发展与环境保护、缩小城乡差距、解决失业增加就业、提升湘西旅游的知名度、湘西旅游市场环境健康发展起到了非常积极的作用。

3

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

 

6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计2分;低于70%0分。

?

6

合 计

85


6




 

相关文档:
扫一扫在手机打开
分享到:
【留言评论】 关闭 打印