2019年度吉首市退役军人事务局单位部门决算

2019年度吉首市退役军人事务局单位部门决算

来源: 发布时间:2020-09-08 字体大小:





2019年度

吉首市退役军人事务局单位部门决算








目录

第一部分吉首市退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件





第一部分


吉首市退役军人事务局概况







  1. 部门职责

(一)贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作MG电子游戏网址.国际网站,拟定全市退役军人事务发展规划、年度计划,并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责全军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三)组织指导全市退役军人教育培训工作、协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四)负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作,承担军队退役士兵安置工作小组办公室日常工作。

(五)组织指导拥军优属工作,承担审核、报批、褒扬革命烈士工作,负责优抚对象的抚恤,指导优抚事业单位的管理,承担双拥工作领导小组办公室的日常工作

(六)组织协调落实全市移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(七)负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,组织上报州重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。

(八)承办市委、市政府交办的其他事项。


二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。吉首市退役军人事务局内设机构包括:内设市退役军人服务中心、市双拥工作事务中心、市烈士公园服务中心。

(二)决算单位构成。吉首市退役军人事务局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:吉首退役军人事务局本级收支决算。



















第二部分


部门决算表







收入支出决算总表

部门:吉首市退役军人事务局 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 公开01

单位:万元

收入

支出

项 ? 目

行次

决算数

项 ? 目

行次

决算数

栏 ? 次

 

1

栏 ? 次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

267.14

一、一般公共服务支出

14


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、上级补助收入

3


三、国防支出

16


四、事业收入

4


四、公共安全支出

17


五、经营收入

5


五、教育支出

18


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

19


七、其他收入

7

377.06

七、文化旅游体育与传媒支出

20


 

8


八、社会保障和就业支出

21

345.38




九、卫生健康支出

22

0.47




十、住房保障支出

23

1.73

本年收入合计

9

644.20

本年支出合计

24


? 用事业基金弥补收支差额

10


? 结余分配

25

347.58

? 年初结转和结余

11


? 年末结转和结余

26

0

 

12


 

24

296.62

总计

13

644.20

总计

25

644.2

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门吉首市退役军人事务局 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?公开02

单位:万元

项 ? 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

644.2

267.14

0

0

0

0

377.06

208

社会保障和就业支出

641.52

264.46

0

0

0

0

377.06

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.12

0.12

0

0

0

0

0

2080109

社会保险经办机构

0.12

0.12

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

0.82

0.82

0

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.82

0.82

0

0

0

0

0

20808

抚恤

162.89

10

0

0

0

0

152.89

20809

退役安置

281.16

134.33

0

0

0

0

146.83

20825

其他生活救助

2

2

0

0

0

0

0

2082501

其他城市生活救助

2

2

0

0

0

0

0

20828

退役军人管理事务

93.93

77.75

0

0

0

0

16.18

2082801

行政运行

25.11

25.11

0

0

0

0

0

2082802

一般行政管理事务

10

10

0

0

0

0

0

2082804

拥军优属

47.82

31.64

0

0

0

0

16.18

2082899

其他退役军人事务管理支出

11

11.00

0

0

0

0

0

20899

其他社会保障和就业支出

100.60

39.44

0

0

0

0

61.16

2089901

其他社会保障和就业支出

100.60

39.44

0

0

0

0

61.16

210

卫生健康支出

0.95

0.95

0

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

0.95

0.95

0

0

0

0

0

2101101

行政单位医疗

0.95

0.95

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

1.73

1.73

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

1.73

1.73

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

1.73

1.73

0

0

0

0

0




支出决算表

部门:吉首市退役军人事务局 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 公开03

单位:万元

项 ? 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

347.58

31.83

315.75

0

0

0

208

社会保障和就业支出

345.38

29.63

315.75

0

0

0

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.12

0.12

0

0

0

0

2080109

社会保险经办机构

0.12

0.12

0

0

0

0

20808

抚恤

74.99

0

74.99

0

0

0

20809

退役安置

94.53

1.76

92.77

0

0

0

20825

其他生活救助

2

0

2

0

0

0

2082501

其他城市生活救助

2

0

2

0

0

0

20828

退役军人管理事务

73.13

27.75

45.38

0

0

0

2082801

行政运行

25.11

25.11

0

0

0

0

2082802

一般行政管理事务

10

0

10

0

0

0

2082804

拥军优属

32.94

2.64

30.3

0

0

0

2082899

其他退役军人事务管理支出

5.09

0

5.09

0

0

0

20899

其他社会保障和就业支出

100.60

0

100.6

0

0

0

2089901

其他社会保障和就业支出

100.60

0

100.6

0

0

0

210

卫生健康支出

0.47

0.47

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

0.47

0.47

0

0

0

0

2101101

行政单位医疗

0.47

0.47

0

0

0

0

221

住房保障支出

1.73

1.73

0

0

0

0

22102

住房改革支出

1.73

1.73

0

0

0

0

2210201

住房公积金

1.73

1.73

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:吉首市退役军人事务局 单位:万元

收入

支出

项 ? 目

行次

金额

项 ? 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 ? 次

 

1

栏 ? 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

267.14 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

6

 

、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

社会保障和就业支出

21

207.93 

 207.93

 

 

8

 

六、卫生健康支出

22

 0.47

 0.47

 




七、住房保障支出


1.73

1.73


本年收入合计

9

267.14 

本年支出合计

23

210.13 

 210.13

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

57.01 

 57.01

 

一、一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

267.14 

总计

28

 267.14

 267.14

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

? ? 部门:吉首市退役军人事务局 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?公开05

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?单位:万元

?

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

210.13

31.83

178.3 

208

社会保障和就业支出

207.93

29.63

178.3

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.12

0.12

0

2080109

社会保险经办机构

0.12

0.12

0

20805

行政事业单位离退休

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0

0

0

20808

抚恤

0

0

0

20809

退役安置

94.53

1.76

92.77

20825

其他生活救助

2

0

2

2082501

其他城市生活救助

2

0

2

20828

退役军人管理事务

71.84

27.75

44.09

2082801

行政运行

25.11

25.11

0

2082802

一般行政管理事务

10

0

10

2082804

拥军优属

31.64

2.64

29

2082899

其他退役军人事务管理支出

5.09

0

5.09

20899

其他社会保障和就业支出

39.44

0

39.44

2089901

其他社会保障和就业支出

39.44

0

39.44

210

卫生健康支出

0.47

0.47

0

21011

行政事业单位医疗

0.47

0.47

0

2101101

行政单位医疗

0.47

0.47

0

221

住房保障支出

1.73

1.73

0

22102

住房改革支出

1.73

1.73

0

2210201

住房公积金

1.73

1.73

0



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:吉首市退役军人事务局 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 17.43

302

商品和服务支出

 14.40

307

债务利息及费用支出

 0

30101

基本工资

 7.82

30201

办公费

 3

30701

国内债务付息

0

30102

津贴补贴

 7.29

30202

印刷费

 4.62

30702

国外债务付息

0

30103

奖金

 0

30203

咨询费

 0

310

资本性支出

0

30106

伙食补助费

 0

30204

手续费

 0

31001

房屋建筑物购建

0

30107

绩效工资

 0

30205

水费

 1

31002

办公设备购置

0

30108

机关事业单位基本养老保险费

 0

30206

电费

 1

31003

专用设备购置

0

30109

职业年金缴费

 0

30207

邮电费

 0

31005

基础设施建设

0

30110

职工基本医疗保险缴费

 0.47

30208

取暖费

 0

31006

大型修缮

0

30111

公务员医疗补助缴费

 0

30209

物业管理费

 0

31007

信息网络及软件购置更新

0

30112

其他社会保障缴费

 0.12

30211

差旅费

 1

31008

物资储备

0

30113

住房公积金

 1.73

30212

因公出国(境)费用

 0

31009

土地补偿

0

30114

医疗费

 0

30213

维修(护)费

 0

31010

安置补助

0

30199

其他工资福利支出

 0

30214

租赁费

 1

31011

地上附着物和青苗补偿

0

303

对个人和家庭的补助

 0

30215

会议费

 0

31012

拆迁补偿

0

30301

离休费

 0

30216

培训费

 0

31013

公务用车购置

0

30302

退休费

 0

30217

公务接待费

 0.14

31019

其他交通工具购置

0

30303

退职(役)费

 0

30218

专用材料费

 0

31021

文物和陈列品购置

0

30304

抚恤金

 0

30224

被装购置费

 0

31022

无形资产购置

0

30305

生活补助

 0

30225

专用燃料费

 0

31099

其他资本性支出

0

30306

救济费

 0

30226

劳务费

 0

399

其他支出

0

30307

医疗费补助

 0

30227

委托业务费

 0

39906

赠与

0

30308

助学金

 0

30228

工会经费

 2

39907

国家赔偿费用支出

0

30309

奖励金

 0

30229

福利费

 0.64

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

30310

个人农业生产补贴

 0

30231

公务用车运行维护费

 0

39999

其他支出

0

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 0

30239

其他交通费用

 0

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 0

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 0

 

 

 

人员经费合计

 17.43

公用经费合计

14.4

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:吉首市退役军人事务局 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

 

 

 

 

 0

 0.14

 

 

 


 0.14

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:吉首市退役军人事务局 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 公开08

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 单位:万元

?

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)




第三部分


2019年度部门决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明

2019年度644.2万元,总347.58万元,年末结转结余296.62万元,2019年新成立单位,无上年对比数。

二、收入决算情况说明

本年收入合计644.2万元,其中:财政拨款收入267.14万元,占41.47%;其他收入377.06万元,占58.53%

三、支出决算情况说明

本年支出合计347.58万元,其中:基本支出31.83万元,占9.16%;项目支出315.75万元,占90.84%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收267.14万元,总210.13万元,年末结转结余57.01万元,2019年新成立单位,无上年对比数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出210.13万元,占本年支出合计的60.46%2019年新成立单位,无上年对比数。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出210.13元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出207.93万元,占98.95%卫生健康(类)支出0.47万元,占0.22%;住房保障支出1.73万元,0.8%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出决算数为210.13万元,2019年新成立单位,无年初预算数。其中:

  1. 社会保障和就业支出(类)207.93万元,其中:社会保险经办机构(项)支出决算为0.12万元;退役士兵安置(项)支出决算为94.53万元;退役军人管理事务(71.84万元;其他生活救助(项)2万元;其他社会保障和就业支出39.44万元。2019年新成立单位,无年初预算数

2、卫生健康支出(类)行政单位医疗(项)支出决算为0.47万元。2019年新成立单位,无年初预算数

3、住房保障支出(类)住房公积金(项)支出决算为1.73万元。2019年新成立单位,无年初预算数

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出31.83万元,其中:人员经费17.43万元,占基本支出的54.76%,主要包括基本工资7.82万元、津贴补贴7.29万元职工基本医疗保险缴费0.47万元其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金1.73万元;公用经费14.4万元,占基本支出的45.24%,主要包括办公费3万元、印刷费4.62万元1万元电费1万元、差旅费1万元、租赁费1万元、公务接待费0.14万元、工会经费2万元、福利费0.64万元。2019年新成立单位,无年初预算数

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元,2019年新成立单位,无年初预算数

因公出国(境)费支出决算为0万元。

公务接待费支出决算为0.14万元,2019年新成立单位,无年初预算数

公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.14万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元其中:

  、因公出国(境)费支出决算为0万元

2、公务接待费支出决算为0.14万元,全年共接待来访团组1个、来宾12人次,主要是省退役军人事务厅督查调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元

八、政府性基金预算收入支出决算情况

? ?本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效绩效目标和绩效评价报告按照市财政局的时间要求均已上报公开。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出14.4万元2019年新成立单位,无年初预算数

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元,;开支培训费0万元,;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额7.01万元,其中:政府采购货物支出7.01万元。

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分


名词解释



1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外编制的项目支出计划。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

?5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导一般公务用车和执法执勤用车。

6、机关运行经费:指部门的公用经费,是为保障单位正常运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房租赁费、公务用车运行维护以及其他商品服务费用。










第五部分


附件



2019年度部门整体支出绩效评价报告





吉首市退役军人事务局 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 部门整体支出绩效评价报告













评价单位:吉首市退役军人事务局

报告时间:20207
























评价小组


组长:吴宏俊

成员:徐定勇

王东洪

石远红 ? ?





















目录

1.引言

1.1部门职责概述

1.2部门支出描述

1.3部门项目实施情况

2.绩效评价概述

2.1绩效评价目的

2.2绩效评价实施过程

2.3绩效评价的局限性

3.部门整体支出绩效评价分析

3.1投入(各指标得分情况和绩效分析)

3.2过程(各指标得分情况和绩效分析)

3.3产出及效率(各指标得分情况和绩效分析)

4.需要说明事项

5.绩效评价结论

5.1绩效评价得分

5.2存在绩效问题

6.经验教训与建议

6.1经验教训

6.2建议



1引言


?根据吉首市财政局《吉首市财政局关于开展2019年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》〈吉财绩〔202056号〉、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》〈财预〔2011285号〉、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》〈湘财绩201233号〉、及中央、省、州相关政策规定和财务会计制度,按照客观、公正、科学的原则,根据公认的绩效评价方法,我们对2019年度市退役军人事务局部门整体支出进行了绩效评价,现将绩效评价情况及评价结果报告如下:

1.1部门职责概述

 吉首市退役军人事务局是20193月新成立单位,主要落实党中央关于退役军人事务工作的方针政策和决策部署,全面落实州委和市委关于退役军人事务工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人事务工作的集中统一领导。《吉首市人民政府办公室关于印发吉首市退役军人事务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(吉政办发〔201950号)明确了市退役军人事务局以下主要职能。

(一)贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作MG电子游戏网址.国际网站,拟定全市退役军人事务发展规划、年度计划,并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三)组织指导全市退役军人教育培训工作、协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四)负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作,承担军队退役士兵安置工作小组办公室日常工作。

(五)组织指导拥军优属工作,承担审核、报批、褒扬革命烈士工作,负责优抚对象的抚恤,指导优抚事业单位的管理,承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。

(六)组织协调全市移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(七)负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,组织上报州重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。

(八)承办市委、市政府交办的其他事项。

本单位内设4个股室办公室、就业安置股、拥军优抚股、思想政治和权益维护股);下辖股级公益一类全额拨款事业单位3个,分别为市退役军人服务中心、市烈士公园服务中心和市双拥工作事务中心员编制人数为20名,其中行政编制5名、事业编制15名。年末实有人员11人,其中行政编制5名、事业编制6

1.2部门支出情况

本单位2019度收入总计644.2万元,其中财政拨款收入267.14万元、其他收入377.06万元。全年总支出347.58万元,其中基本支出31.83万元;项目支出315.75万元

1.3部门项目实施情况

我局是20193月新成立单位,在市改革办的指导下,建立健全退役军人服务保障体系建设,为我市新时代退役军人事务工作全面开展打下了良好基础。

一、完成机构组建,建立服务保障体系

一是机构组建基本完成。吉首市退役军人事务局于318日正式挂牌成立,为市政府工作部门,内设机构4个股室;下辖股级公益一类全额拨款事业单位3个合计事业编制15名,陆续到位工作人员11名。

二是服务保障体系初步形成。根据省州有关文件精神,成立了以市委书记为组长,市长为副组长,市委副书记为常务副组长,市直有关部门主要负责人为成员的市委退役军人事务工作领导小组。531日,市委编办批复成立市退役军人服务中心和乡镇街道退役军人服务站。65日,市退役军人服务中心正式挂牌,随后,11个乡镇(街道)144个村(社区),均建立了退役军人服务站,初步形成横向到边、纵向到底覆盖全员、专业规范的服务保障体系。

二、落实优待抚恤,保障退役军人利益

一是贯彻落实各项优抚政策。目前,我市有重点优抚对象494名,60岁以上农村籍退役士兵954名,在乡在职伤残军人94名,1-9月及时、足额发放各类优抚资金累计725.13万元,发放3-9月物价补贴16.58万元。

二是搞好医疗保障和临时救助工作。组织13名涉核人员到湖南省职业病防治医院体检,掌握身体健康动态。组织43名优抚对象分别在湘西州荣复医院、省荣军医院进行了为期7天的短期疗养,摸清健康“底子”,建立健康档案,进行个性化康复训练,开展心理咨询,促进疗养对象身心健康。对83名生活困难或生病的退役军人给予了临时救助,救助金额17万余元。

三是积极申请特殊困难援助资金。根据《湖南省退役军人和其他优抚对象特殊困难援助资金暂行管理办法》规定,积极为我市因重大疾病、意外伤害、突发灾害等原因导致基本生活陷入困境,享受现行社会救助制度之后基本生活仍有困难的给予适当的帮扶援助。截至目前,各乡镇(街道)已上报12人,均已通过。

四是有序开展社保接续工作。为解决部分退役士兵在享受养老、医疗保障待遇方面面临的困难,切实维护他们的切身利益,让他们共享经济社会改革发展成果,感受到党和政府的关怀和优待,体会到社会尊崇。根据《吉首市以政府安排工作方式退出现役士兵申请补缴社会保险有关事项的公告》要求,吉首市部分退役士兵社保接续工作已于81日正式开展。截至目前,已收到325份申报材料,初审后已受理318份,其余材料审核中。

三、狠抓就业安置,积极推动就业创业

一是做好年度退役士兵工作。在火车站设立了返乡退役军人接待点,为他们搞好服务的同时进行相关政策宣讲,解疑答惑。目前,吉首市2019年度85名自主择业就业退役士兵报到和档案的审核接收工作均已完成。

二是做好自主择业就业退役军人服务管理工作。突出就业导向,加大退役军人职业技能培训工作力度,在前期培训意愿摸底中,已有59人报名参加驾驶技能培训,目前我局正积极与驾校和相关技能培训机构进行衔接。113日,州退役军人事务局和县(市)局在湘西职院,共同举办了退役军人技能培训会和就业专场招聘会,初步达成就业意向48人,有效的促进了近年退役军人的就业创业。

三是搞好移交安置工作。按照湖南省下达年度安置指标任务,完成2019年符合市本级安置条件的干部、士兵的阳光安置。对符合政府安排工作条件的11名转业士官按财政全额拨款事业编制安置到吉首市各乡镇、街道。

各专项资金使用均严格按项目资金申报计划执行,并按时完成项目建设内容。已完工的项目均已及时按规定办理财务结算,未出现套取项目资金,公款私存的情况。

2绩效评价概述

2.1绩效评价目的

1绩效评价目的。

本次自评的目的是为规范财政资金管理,通过评价本单位2019年度财政资金预算支出的绩效状况,为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任,优化支出结构,提升预算管理水平,加强财政资金管理,合理、规范、有效使用财政资金,保障更好地履行职责,以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益,充分发挥本单位的职能作用。

2绩效评价实施过程。

根据《吉首市财政局关于开展2019年度财政性资金绩效评价工作的通知》(吉财绩〔202056号)等相关文件要求,本单位成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组,制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标,召开了现场评价工作安排部署会,于2020627日完成自评工作。绩效评价工作主要如下:

1)核实数据。对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,进行了分析。

2)查阅资料。查阅2019年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3)发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

4)归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

5)根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

6)形成绩效评价自评报告。

3绩效评价的局限性

1)绩效评价是一项综合性工作,涉及财务管理、经济学、社会学、工程造价等多个专业领域,故仅仅依靠财务领域的人才在没有其他相关领域的专家进行协作的情况下,对部门整体支出进行独立评价具有一定的局限性。

2)指标设计不尽合理,导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标,在编制预算时,存在不可控性,执行中预算一般都有追加,而按预算控制率指标的计算公式计算,本指标基本上都大于0;如预算完成率指标,受一些不可控因素影响,如项目资金财政拨款滞后,往往下半年甚至年终才拨,年度中无法完成;有些项目实施期限较长,需跨年度执行,因此会造成年末结转结余较多,会导致预算完成率较低,预算执行单位该项指标不得分,或得分较差。

3)社会信息的不平等性,可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时,面对社会公众,而社会公众对单位情况不了解,导致调查流入形式。

4)在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义,这需要在评价过程中不断完善。

3部门整体支出绩效评价分析

3.1投入(各指标得分情况和绩效分析)

1)在职人员控制率:5

市机构编制委员会办公室核定批复吉首市退役军人事务局的单位编制数为20名,实际在职人员11名。在职人员控制率=(11/20)*100%=22%,根据在职人员控制率小于或等于100%的得满分,每超过一个百分点扣0.5分的评分标准该项指标计5分。

2)“三公经费”变动率:8

本单位为新成立单位三公经费无年初预算数,。因公出国(境)经费无。

三公经费”变动率=[0-0/0]=0%

根据评价标准该项得8分。

3.2过程(各指标得分情况和绩效分析)

从预算执行到预算管理具体分析如下:

1)预算完成率:5

我局为2019年新成立单位,无年初预算数。

上年结转=0

年初预算=0

本年追加预算=0

年末结余=0

预算完成率=0+0+0-0/0+0+0*100%=100%

根据评价标准该项得5

2)预算控制率:5

我局为2019年新成立单位,无年初预算数。

年初预算=0

本年追加预算=0

预算控制率=0/0*100%=0

根据评价标准该项得5

3)新建楼堂馆所面积控制率:5

吉首市退役军人事务局无新建楼堂馆所,故此项得分为5分。

4)新建楼堂馆所投资概算控制率:5

吉首市退役军人事务局无新建楼堂馆所,故此项得分为5分。

5)公用经费控制率:8

实际支出公用经费总额=144000

我局为2019年新成立单位,无年初预算数。

根据评价标准该项得8

6)“三公经费”控制率:8

我局为2019年新成立单位,无年初预算数。

公务接待经费实际数=0

公务用车经费实际数=0

根据评价标准该项得7

7)政府采购执行率:6

我局为2019年新成立单位,无年初预算数。

实际政府采购金额=70079

根据评价标准该项得6

8)管理制度健全性:6

吉首市退役军人事务局制定了《吉首市退役军人事务局财务管理制度》,计2分,相关管理制度制定得合法、合规、完整,计2分,相关管理制度得到了有效地执行,计2分,我局未制定厉行节约制度故这项不得分,共计6分。

9)资金使用合规性:6

各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批过程和手续;项目的支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

10)预决算MG电子游戏网址.国际网站性:5

吉首市退役军人事务局按照政府对预决算规定的信息内容、时限实行公开;基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

3.3产出及效率(各指标得分情况和绩效分析)

1)重点工作实际完成率:7

2019年我局重点工作得市人民政府表彰奖励,该项得分7分。

2)经济效益和社会效益:5

我局服务于全市退役军人解决好了重点优抚对象的定期生活补助,是对优抚对象实行的优待、抚恤及其他物质照顾和精神鼓励,不仅是一项特殊的社会保障,也是党和政府的一项传统性的政治工作保障优抚对象生活、医疗、建立五位一体的优抚对象医疗保障制度,通过解决重点优抚对象生活、医疗的实际困难。继承和发扬拥军优属的光荣传统,增进了军政军民团结,促进军地双方建设,巩固了国防建设。评价为优,得5

3)行政效能:6

本单位2019年度狠抓学习教育,不断改善行政管理,加强制度体系建设,改进了文风会风,精简会议、文件,严格资产管理和经费使用,积极推动网上办事和政务公开,提高行政效率,降低行政成本效果较好,故本项目得分为6分。

4)社会公众或服务对象满意度:6分。

通过向服务对象、社会公众及部门内部员工发放问卷调查,经统计对吉首市退役军人事务局的履职效果、厉行节约、MG电子游戏网址.国际网站等情况满意度为:服务对象为93.40%、社会公众96.47%、部门内部员工为98.33%。社会公众或服务对象综合满意度=(服务对象满意度×50%+社会公众满意度×40%+部门内部员工满意度×10%=95.12%

社会公众或服务对象满意度得分在90%以上,根据评分标准,本单位该项指标得分6分。

4需要说明事项

5绩效评价结论

5.1绩效评价得分

根据评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为13分,过程绩效为59分,产出及效率绩效为25分,总绩效为97分。评价结果等次为“优”。

5.2存在绩效问题

1)本级预算经费不足。

3)没有制定本部门厉行节约制度。

4内部管理制度有待完善我局在制度建设方面有待进一步完善,目前新执行的行政单位会计制度、“三公经费”管理办法等多以财政印发的制度遵照执行,但优抚资金的内部管理制度有待进一步完善。

6经验教训与建议

6.1经验教训

过对2019年度部门整体支出绩效自评,我们认识到:

1、绩效管理不只是财政支出方面,而应更加注重产出及效率,强化绩效管理责任制度,更好地促进我们履行职责。全面推进预算绩效管理,是深化行政体制改革的重要举措,是财政科学化、精细化管理的重要内容,对于加快经济发展方式转变和构建和谐社会,建设高效、责任、透明政府具有重要意义。

2、绩效管理需要从年初预算制定工作抓起,预算编制要结合本单位的事业发展计划、职责和任务,要科学合理地编制部门预算,确保部门预算编制真实、准确、完整,结合单位实际,便于预算的控制与执行。

3、在抓好财政支出工作的同时,要注重产出及效率,这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。要强化绩效管理考核,将绩效考核目标任务层层分解落实,签订目标管理责任状,形成“谁干事谁花钱,谁花钱谁担责”的权责机制,加强日常监管,对重点工作开展专项督查,建立健全绩效问责机制,确保各项绩效目标指标保质保量完成,提高财政资金的使用效益。

建议

1、建议加强政治、业务学习,提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出的财政预算管理理念。

2、建议加强预算管理,提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。加强预算执行管理,年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异,采取有效措施纠正偏差,提高预算执行的时效性和均衡性,同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。严格控制年末结转结余,对于预算实施进度偏慢、支出进度较低、存量资金数额较大的项目,要加强组织领导,分工明确,落实相关责任,责任到人,同时加大监管力度,把预算执行工作抓紧抓好抓落实,达到提高财政资金使用效益的目的。

3、建议不断完善绩效评价指标体系,优化绩效评价指标计分标准。绩效评价指标应可比性强,便于部门之间的比较,让评价结果更加公平公正。

4、建议加强事前准备,提升评价质量。在推进自身评价工作开展时,结合评价工作实际,完善部门评价特性指标,规范评价标准,立足管理需求,预设评价重点,确保绩效评价结果公正、客观、精准,做到评价结果客观公正、实事求是,真实反映绩效,如实反映问题,切实提高评价质量。





? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?吉首市退役军人事务局

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?20207










吉首市退役军人事务局整体支出绩效评价指标表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

13

目标设定

5

绩效目标

合理性

2

符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;
符合部门“三定”方案确定的职责;
符合部门制定的中长期实施规划。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。


部门所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。


2

绩效指标

明确性

3

将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③与部门年度的任务数或计划数相对应;④与本年度部门预算资金相匹配。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

3

预算配置

8

在职人员控制率

4

100%为标准。在职人员控制率≦100%,计3分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政确定的部门决算编制口径为准。
编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

4

三公经费”变动率

4

三公经费”变动率≦0,4分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.4分,扣完为止。

三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%

4

过 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?程

61

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%

5

预算控制率

5

预算控制率=0-10%(含),计5分;11-30%(含),计4分;31-60%(含),计3分;61-100%(含),计2分;大于100%不得分

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%

5

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%
该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%
该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

5

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

8

三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%

8

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%
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6

过 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?程

61

预算管理

管理制度健全性

8

有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
有本部门厉行节约制度,2分;
相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

6

资金使用合规性

6

支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。

6

预决算MG电子游戏网址.国际网站性

5

按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

5

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分=(绩效办对应部分考核得分/100*8


7

履职 效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

6

社会效益

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
80%
(含)-90%,计4分;
70%
(含)-80%,计2分;
低于70%0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

6

总分

100


100


100



97


 

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