2019年度中共吉首市委政法委部门决算

2019年度中共吉首市委政法委部门决算

来源: 发布时间:2020-09-08 字体大小:





2019年度

中共吉首市委政法委部门决算







目录

第一部分中共吉首市委政法委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件






第一部分


中共吉首市委政法委概况






  1. 部门职责

)根据党的路线、方针、政策和上级党委的部署,统一政法各部门的思想和行动,对一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。

)组织、协调、指导维护社会稳定工作。

)协助市委组织部考察、管理政法部门的领导干部,负责市直政法部门正股级干部的任免,督促和指导全市政法队伍建设。

)围绕党的中心工作和政法综治工作组织开展调查研究,总结推广政法综治工作的典型经验,探索加强政法工作和政法队伍建设的措施、办法。

)支持和监督政法各部门依法行使职权,依法相互制约,密切配合;督促、推动大要案的查处工作,及时协调有争议的重大、疑难案件;负责上级领导同志对政法工作重大问题的指示和重要批示的督办。

)做好群众来信来访的接待、转办和督办工作。

)组织协调社会治安综合治理工作,推动社会治安综合治理各项措施的落实。

)检查政法部门执行法律法规和党的方针、政策的情况,结合实际研究制订严肃执法和落实党的方针、政策的具体措施。

)承办市委、市政府和上级政法委员会交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。办公室、综治办、稳定办。

(二)决算单位构成。中共吉首市委政法委员会2018年部门决算汇总公开单位构成包括:中共吉首市委政法委员会本级以及市综治信息中心。




















第二部分


部门决算表







收入支出决算总表

部门:中共吉首市委政法委 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?公开01

单位:万元

收入

支出

项 ? 目

行次

决算数

项 ? 目

行次

决算数

栏 ? 次

 

1

栏 ? 次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

681.30 

一、一般公共服务支出

16

623.96 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0 

二、外交支出

17

0 

三、上级补助收入

3

0 

三、国防支出

18

0 

四、事业收入

4

0 

四、公共安全支出

19

16.37 

五、经营收入

5

0 

五、教育支出

20

0 

六、附属单位上缴收入

6

0 

六、科学技术支出

21

0 

七、其他收入

7

4.54 

七、社会保障和就业支出

22

36.83 


8


八、卫生健康支出

23

27.04


9


九、住房保障支出

24

17.01

 

10

 

十、其他支出

25

30.00

本年收入合计

11

685.85 

本年支出合计

26

 751.20

? 用事业基金弥补收支差额

12

0 

? 结余分配

27

0 

? 年初结转和结余

13

294.58 

? 年末结转和结余

28

 229.23

 

14

 

 

29

 

总计

15

980.43 

总计


 980.43

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门:中共吉首市委政法委 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 公开02

单位:万元

项 ? 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

685.85

681.30

0.00

0.00

0.00

0.00

4.54

201

一般公共服务支出

539.24

534.70

0.00

0.00

0.00

0.00

4.54

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

29.86

29.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

29.86

29.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

2011105

派驻派出机构

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

506.38

504.84

0.00

0.00

0.00

0.00

1.54

2013101

行政运行

327.38

325.84

0.00

0.00

0.00

0.00

1.54

2013102

一般行政管理事务

179.00

179.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

36.00

36.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

36.00

36.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

36.00

36.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

37.63

37.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.99

0.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

0.99

0.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

36.64

36.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

11.72

11.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080503

离退休人员管理机构

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.12

24.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

27.04

27.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

11.84

11.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

11.84

11.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

15.20

15.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

15.20

15.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

15.94

15.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

15.94

15.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

15.94

15.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




支出决算表

部门:中共吉首市委政法委 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?公开03

单位:万元

项 ? 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

751.20

535.68

215.52

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

623.96

438.44

185.52

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

28.35

28.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

?行政运行

28.35

28.35

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

595.61

410.09

185.52

0.00

0.00

0.00

2013101

?行政运行

410.09

410.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

?一般行政管理事务

185.52

0.00

185.52

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

16.37

16.37

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2040602

?一般行政管理事务

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

14.57

14.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

?其他公共安全支出

14.57

14.57

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

36.83

36.83

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.99

0.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

?社会保险经办机构

0.99

0.99

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

35.84

35.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

11.72

11.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.12

24.12

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

27.04

27.04

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

11.84

11.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

11.84

11.84

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

15.20

15.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

?行政单位医疗

15.20

15.20

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

17.01

17.01

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

17.01

17.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

?住房公积金

17.01

17.01

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2299901

?其他支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:中共吉首市委政法委 单位:万元

收入

支出

项 ? 目

行次

金额

项 ? 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 ? 次

 

1

栏 ? 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

681.30 

一、一般公共服务支出

17

 623.96

623.96 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

18

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

19

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

20

16.37

16.37 

 

 

5

 

五、教育支出

21

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

22

 

 

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

23

36.83

36.83

 


8


八、卫生健康支出

24

27.04

27.04



9


九、住房保障支出

25

17.01

17.01


 

10

 

十、其他支出

26

30.00

30.00

 

本年收入合计

11

681.30 

本年支出合计

27

751.20

751.20

 

年初财政拨款结转和结余

12

229.09 

年末财政拨款结转和结余

28

159.19

159.19

 

一、一般公共预算财政拨款

13

229.09 

 

29



 

二、政府性基金预算财政拨款

14

0 

 

30



 

 

15

 

 

31



 

总计

16

910.39 

总计

32

910.39

910.39

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

? ? 部门:中共吉首市委政法委 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?公开05

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?单位:万元

?

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 751.20

535.68

215.52

201

一般公共服务支出

623.96

438.44

185.52

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

28.35

28.35

0.00

2010301

?行政运行

28.35

28.35

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

595.61

410.09

185.52

2013101

?行政运行

410.09

410.09

0.00

2013102

?一般行政管理事务

185.52

0.00

185.52

204

公共安全支出

16.37

16.37

0.00

20406

司法

1.80

1.80

0.00

2040602

?一般行政管理事务

1.80

1.80

0.00

20499

其他公共安全支出

14.57

14.57

0.00

2049901

?其他公共安全支出

14.57

14.57

0.00

208

社会保障和就业支出

36.83

36.83

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.99

0.99

0.00

2080109

?社会保险经办机构

0.99

0.99

0.00

20805

行政事业单位离退休

35.84

35.84

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

11.72

11.72

0.00

2080503

?离退休人员管理机构

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.12

24.12

0.00

210

卫生健康支出

27.04

27.04

0.00

21007

计划生育事务

11.84

11.84

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

11.84

11.84

0.00

21011

行政事业单位医疗

15.20

15.20

0.00

2101101

?行政单位医疗

15.20

15.20

0.00

221

住房保障支出

17.01

17.01

0.00

22102

住房改革支出

17.01

17.01

0.00

2210201

?住房公积金

17.01

17.01

0.00

229

其他支出

30.00

0.00

30.00

22999

其他支出

30.00

0.00

30.00

2299901

?其他支出

30.00

0.00

30.00



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:中共吉首市委政法委 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

288.29

302

商品和服务支出

184.67

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

127.48

30201

办公费

0.82

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

12.29

30202

印刷费

6.72

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

61.67

30203

咨询费

 

310

资本性支出

0.37

30106

伙食补助费

4.12

30204

手续费

0.02

31001

房屋建筑物购建

 

30107

绩效工资


30205

水费

 

31002

办公设备购置

0.37

30108

机关事业单位基本养老保险费

9.72

30206

电费

 

31003

专用设备购置

 

30109

职业年金缴费

 

30207

邮电费

0.49

31005

基础设施建设

 

30110

职工基本医疗保险缴费

36.08

30208

取暖费

 

31006

大型修缮

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

2.06

31007

信息网络及软件购置更新

 

30112

其他社会保障缴费

15.39

30211

差旅费

4.69

31008

物资储备

 

30113

住房公积金

17.01

30212

因公出国(境)费用

 

31009

土地补偿

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

 

31010

安置补助

 

30199

其他工资福利支出

4.53

30214

租赁费

2.65

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

62.36

30215

会议费

0.2

31012

拆迁补偿

 

30301

离休费

 

30216

培训费

0.37

31013

公务用车购置

 

30302

退休费

9.21

30217

公务接待费

0.73

31019

其他交通工具购置

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31022

无形资产购置

 

30305

生活补助

20.42

30225

专用燃料费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

4.24

399

其他支出

 

30307

医疗费补助

0.81

30227

委托业务费

0.9

39906

赠与

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

2.5

39907

国家赔偿费用支出

 

30309

奖励金

16.35

30229

福利费

15

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

4.93

39999

其他支出

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

15.56

30239

其他交通费用

 

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

138.36

 

 

 

人员经费合计

350.64

公用经费合计

185.04

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:中共吉首市委政法委 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 28.2

 0

28.2

 0

 5

23.2

 5.66

 0

 5.66

 0

 4.93

 0.73

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:中共吉首市委政法委 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?公开08

单位:万元

?

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)







第三部分


2019年度部门决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明

2019吉首市委政法委收入决算总计685.85万元,支出总计751.20万元,与2018年度相比,收入增加了91.15万元,主要原因是财政一般公共预算拨款增加,加大政法建设投入;支出减少了203.86万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计685.85万元,其中:财政拨款收入681.30万元,占99.34%;其他收入4.54万元,占0.66%

三、支出决算情况说明

本年支出合计751.20万元,其中:基本支出535.68万元,占71.31%;项目支出215.52万元,占28.69%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入681.30万元,财政拨款支出751.2万元。比2018年财政拨款收入增加了118.32万元,主要原因是财政一般公共预算拨款增加,加大政法建设投入。财政拨款支出减少了203.86万元,减少21.35%。主要原因为2018年有结转继续使用及政法专项工作减少开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出751.20万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少203.86万元,减少21.35%,主要原因为按照省政府过紧日子的要求,缩减工作经费开支

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出751.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出623.96万元,占83.06%;公共安全支出16.37万元,占比2.18%。社会保障和就业支出36.83万元,占比4.9%卫生健康支出27.04万元,占比3.6%。住房保障支出17.01万元,占比2.26%;其他支出30万元,占比4%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为410.79万元,支出决算数为751.20万元,完成年初预算的183%,其中:

一般公共服务支出623.96万元,本类比年初预算支出多285.34万元,主要原因为五个绩效文明奖劢和综治奖励由财政统一预算,但预算执行到市委政法委,2019年加大政法建设投入,并有2018年结转,造成比年初预算数多;社会保障和就业支出36.83万元,比年初预算增加12.79万元;公共安全支出16.37万元,比年初预算增加16.37万元卫生健康支出27.04万元,比年初预算支出增加1.74万元;住房保障支出17.01万元,比年初预算支出增加4.19万。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共吉首市委政法委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出535.68万元,占比71.31%。其中:人员经费350.64万元,占比65.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费185.04万元,占比34.54%,主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公”经费财政拨款支出预算为28.2万元,2018年度“三公”经费决算数5.66万元,2018年减少1.06万元,下降15.77%,其中公务用车运行维护费4.93万元,比2018增加0.12万元,执法工作活动增加。公务接待费0.73万元,比2018年减少1.18万元,下降61.78%。主要原因为加强公务接待管理,严格执行接待范围和标准,杜绝无函和同城接待,从而减少公务接待的次数及规模。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年市委政法委无因公出国(境)费用。公务用车购置及运行维护费控制数5万元,实际决算数4.93万元,其中公务用车购置费为0万元,未更新购置公务车辆;公务用车运行维护费用4.93万元,主要用于公车日常使用和运行维护以及车辆保险开支;2019年公务接待费财政拨款控制数23.2万元,实际支出0.73万元,比2018年减少1.18万元,减少了61.78%,主要用于执行公务、开展业务活动、接待来人来访、工作交流调研等。全年共接待2批次考察调研人员,共计41人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

? ?本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

为提升财政资金的预算绩效管理工作水平,增强单位财政资金支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,提高公共服务质量,优化公共资源配置,保障部门更好的履行职责,节约公共支出成本。根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011285号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔201233号)、财政部《预算绩效管理工作规划(2012-2015)》(财预[2012]396号)、《吉首市财政局关于开展2019年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》(吉财绩〔202056号)等文件的要求,本单位于20207月,组织力量对本单位的2019年度部门预算整体支出进行了客观、公正的评价。从预算资金的配置、执行、管理三个方面加强控制管理加强了预算资金使用管理,提高了财政资金的使用效益,进一步增强本单位支出管理的责任意识,优化支出结构,保障更好地履行职责,提高财政资金使用效益。更好的提升本单位在维护公共安全的能力和水平,创造更加安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境等方面的工作效益,为我市社会治安综合治理做出贡献。对预算绩效从预算的配置、执行、管理三个方面,侧重对“三公”的变动和控制情况、预算的完成率和控制情况、公用经费的控制情况以及政府采购执行情况作了详细的评价。自评得分90.5分。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出185.04万元,比年初预算数增加2.96万元,主要原因:按照省政府过紧日子要求,严格控制开支

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.2万元,用于召开全市政法、扫黑除恶专项斗争工作有关会议,召开各类会议15次,参加人数1300余人,内容为政法、平安建设、扫黑除恶专项斗争等工作协调部署安排和调研;开支培训费0.37万元,用于本单位人员科干班党校培训开支,人数1

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.22万元,其中:政府采购货物支出0.22万元。

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆1辆,其中,执法执勤用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。









第四部分


名词解释


1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级拨款、市纪委拨付纪检组经费及司法救助经费等等。

3、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

4、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

6、机关运行经费:指部门的公用经费,是为保障单位正常运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

7、政府性基金预算:本单位无此项资金预算。

8、预算绩效:是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标,编制绩效预算,并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。







第五部分


附件


中共吉首市委政法委员会

部门整体支出绩效评价报告


为提升财政资金的预算绩效管理工作水平,增强单位财政资金支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,提高公共服务质量,优化公共资源配置,保障部门更好的履行职责,节约公共支出成本。根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011285号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔201233号)、财政部《预算绩效管理工作规划(2012-2015)》(财预[2012]396号)、《吉首市财政局关于开展2019年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》(吉财绩〔202056号)等文件的要求,本单位于20207月,组织力量对本单位的2019年度部门预算整体支出进行了客观、公正的评价。本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将评价结果报告如下:

1.引言

1.1部门职责概述

1.1.1中共吉首市委政法委员(以下简称本单位)是市委领导政法工作的职能部门。机构地址位于吉首市乾州新区市政大楼A栋五楼,统一社会信用代码11433101006694154A,机构级别为正局级。单位负责人:胡学清。

  1. 单位职能:(1)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决执行党的路线方针政策和决策部署,研究协调政法单位之间、政法单位与相关部门之间的重大事项,统一政法单位思想和行动,坚决维护党中央权威和集中统一领导;(2)深入贯彻党中央、省委和州委、市委决策,对全市政法工作研究提出全局性部署,推进平安吉首、法治吉首建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业;(3)了解掌握和分析研判政法工作情况动态。分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件,协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作;(4)加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作;指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作;(5)组织开展政法领域的调查研究,研究拟订政法工作的重要措施,及时向市委提出建议;参与有关地方性法规的起草、修改工作,及时提出立法建议;(6)掌握分析政法舆情动态,指导和协调政法单位和有关部门做好媒体网络、宣传报道、舆论引导和依法办理等相关工作;(7)监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法;(8)组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化政法改革。推动完善和落实政治督察、综治督导、执法监督、纪律作风督查巡查等工作制度机制;(9)指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,协助市委及市委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设、管理政法系统领导班子和领导干部,协助市委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作,派员列席市直政法单位党组(党委)民主生活会,代管市法学会;(10)完成市委交办的其他任务。

吉首市委政法委为市委正科级全额拨款行政单位,内设办公室(政策研究室)、政治工作室(宣传教育室、司改办)、维稳指导室、综治督导室(专项行动办公室、基层社会治理室)、执法监督室、反邪教协调室、政治安全室。编委核定编制18人,其中行政编12人,工勤编1人,全额事业编5人。年末实有人数16人,离休0人,退休9人。

1.2部门支出描述

部门支出预算主要用一般公共服务支出。2019年度部门整体支出共计7,512,009.70元。其中:一般公共服务支出6,239,557.20元、公共安全支出163,680.00元、社会保障和就业支出368,315.12元、住房保障支出170,091.00元、卫生健康支出270,366.38元、其他支出300,000.00元。具体支出明细如下表:

项目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

一般公共服务支出

6,239,557.20

4,384,392.53

1,855,164.67

行政运行

283,500.00

283,500.00


行政运行

4,100,892.53

4,100,892.53


一般行政管理事务

1,855,164.67


1,855,164.67

公共安全支出

163,680.00

163,680.00


一般行政管理事务

18,000.00

18,000.00


其他公共安全支出

145,680.00

145,680.00


社会保障和就业支出

368,315.12

368,315.12


社会保险经办机构

9,886.74

9,886.74


归口管理的行政单位离退休

117,246.00

117,246.00


机关事业单位基本养老保险缴费支出

241,182.38

241,182.38


卫生健康支出

270,366.38

270,366.38


其他计划生育事务支出

118,400.00

118,400.00


行政单位医疗

151,966.38

151,966.38


住房保障支出

170,091.00

170,091.00


住房公积金

170,091.00

170,091.00


其他支出

300,000.00


300,000.00

其他支出

300,000.00


300,000.00

合 计

7,512,009.70

5,356,845.03

2,155,164.67

1.3部门项目实施情况

2019年本单位年初结转和结余2,945,797.73元(基本支出结转2,712,390.30,项目支出结转和结余233,407.43元);2019年决算财政拨款收入6,813,045.50元,其他收入45,438.00元。基本支出和项目支出7,512,009.70元,其中:工资福利支出2,882,857.26元,商品和服务支出3,976,432.44元,对个人和家庭的补助623,560.00元,资本性支出29,160.00元。年末结转和结余2,292,271.53元(基本支出结转2,124,028.77元,项目支出结转和结余168,242.76元)。

2019年本单位项目实施情况:

扫黑除恶:在市委、市政府的坚强领导下,聚焦突出问题、抓实督导整改,中央督导反馈问题100%整改落实到位。重点行业监管部门认真梳理行业存在的问题,全市开展各类专项整治106场次,行业乱象和监管漏洞得到进一步治理。201910月全省扫黑除恶电话问卷调查,我市群众知晓率为100%,满意度为89.87%,满意度高于全州0.7个百分点。

政法工作专项:市委、市人大、市政府、市政协向来关心厚爱支持政法工作,2019年平安建设政策性工资奖励继续列入财政预算。“网格化管理进小区”推动有力,“一村一辅警”和城市快警成效斐然,校园安防“三个100%”全面完成,各级综治中心运行状态良好,特别是今年新增社会面治安防控探头200个,尤其是多部门支持联动,下大力气恢复了过来损坏难以恢复的治安防控电子探头354个,平安建设基层基础进一步稳固。

结合扫黑除恶专项斗争,在持续组织开展多部门联合整治行动106场次基础上,部署开展了黄赌毒和黑恶势力“保护伞”突出问题整治、学校及周边治安环境整治、铁路护路联防等专项整治行动。推动校园安防监控全覆盖无死角,推进一键式报警和视频监控系统与公安机关联网达到100%;铁路护路联防完成21处安全隐患的电子护栏安装、违章建筑拆除、铁路封闭等工作。建立了平安稳定联勤指挥长效机制,“三级联动”抓维稳格局初步形成。2019年,下大力气推进积案化解,解决了一批过来让人头痛的遗留问题,通过强化情报信息、坚持联勤值守、排查矛盾隐患、加强人员稳控,圆满完成全国“两会”,新中国成立70周年等特护期安保维稳任务,出租车第三轮经营权出让平稳过渡,特别是新中国成立70周年特护期间,实现了零进京、零非访。

2.绩效评价概述

2.1绩效评价目的

通过开展绩效评价,促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责,使财政资金通过部门行使其职能,服务社会、群众变得更有效益和效率。

2.2绩效评价实施过程

《吉首市财政局关于开展2019年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》(吉财绩〔202056号)等文件的要求,中共吉首市委政法委员会制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标,成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组,202071日召开了现场评价工作安排部署会,于710日完成自评工作。绩效评价工作主要如下:

(一)核实数据。对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

(二)查阅资料。查阅2019年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

(三)实地查看。现场查看实物资产等。

(四)发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

(五)归纳汇总。对提供的材料及自评报告,结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

(六)评价组对各项评价指标进行分析讨论。

(七)形成绩效评价报告。 ?

2.3绩效评价的局限性

由于部门整体支出绩效评价属于综合性的评价,其涉及管理学、经济学、社会学等多项领域,故仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下,对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整。

3.部门整体支出绩效评价分析

3.1投入

3.1.1在职人员控制率(5分)

根据吉首市机构编制委员会办公室以及吉首市人民政府办公室,设定中共吉首市委政法委员会人员编制共18名详细清单如下:


编制人数

实际在编人数

备注

结果

中共吉首市委政法委员会

18

16

空编2

未超编

合计

18

16



在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%

=16÷18×100%=88.89%

中共吉首市委政法委员会人员编制共18名,实际在编人数16名,在人员编制控制上未有超编现象,在职人员控制率为88.89%,因此综合来说,中共吉首市委政法委员会在人员控制方面效果成效较好。根据在职人员控制率评价标准:以100%为标准。在职人员控制率≤100%,计3分,故本次在职人员控制率计满分。

3.1.2 “三公经费”变动率(8分)

2018年“三公经费”预算共计282,000.00元,其中公务接待费232,000.00元,公务用车购置运行费50,000.00元,因公出国(境)费0.00元。

2019年“三公经费”预算共计282,000.00元,其中公务接待费232,000.00元,公务用车购置运行费50,000.00元,因公出国(境)费0.00元。

三公经费”变动率=【(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)÷上年度“三公经费”预算数】×100%=282,000.00-282,000.00÷282,000.00×100%=0.00%

根据“三公经费”评价标准:“三公经费”变动率≤0,故本次“三公经费”变动率计满分。

综上可见,中共吉首市委政法委员会在“三公经费”预算控制方面做的较好。

3.2过程

3.2.1预算完成率(5分)

根据本单位2019年度决算报表、吉首市财政局吉财【201916号文件《关于下达2019年市直部门预算批复的通知》,上年度结转预算结转2,945,797.73元,本年度收入预算数4,107,892.00元,本年收入决算数6,858,483.50元。中共吉首市委政法委员会在本年度的追加预算 2,750,591.50元,本年度结余2,292,271.53元。

因此,预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%=76.62%

根据预算完成率评价标准:100%计满分5分,每低于5%2分,扣完为止。主要为本年年初结转结余较多及部分上级追加的预算资金到位较晚所致,导致部分资金来不及使用转到2020年初使用,故本次预算完成率扣一半分,即扣2.5分。

3.2.2预算控制率(5分)

本年度预算追加资金共2,750,591.50元(剔除全市扫黑除恶工作追加资金1,877,019.76元及本单位调资、绩效、综治奖励追加393,480.00元后,实际预算追加资金为480,091.74元)。

预算控制率=(本年追加预算÷年初预算)×100%

=480,091.74 ÷ 4,107,892.00

=11.69%

根据预算控制率评价标准:预算控制率=0-10%(含),计5分;11-30%(含),计4分;31-60%(含),计3分;61-100%(含),计2分;大于100%不得分。故本次预算控制率计4分。

3.2.3新建楼堂馆所面积控制率(5分)

2019年度,中共吉首市委政法委员会无完工的新建楼堂馆所。故本次新建楼堂馆所面积控制率计满分。

3.2.4新建楼堂管所投资概算控制率(5分)

2019年度,中共吉首市委政法委员会无完工的新建楼堂馆所。故本次新建楼堂管所投资概算控制率计满分。

3.2.5公用经费控制率(8分)

经过查看账目以及凭证,本年度核实的实际公用经费为1,850,427.77元。同时,各费用占比如下图所示:

类别

金额(元)

占比

办公费

8,235.65

0.45%

印刷费

67,246.00

3.64%

手续费

188.00

0.01%

邮电费

4,868.66

0.26%

物业管理费

20,580.00

1.11%

差旅费

46,853.00

2.54%

租赁费

26,473.00

1.43%

会议费

1,990.00

0.11%

培训费

3,680.00

0.20%

公务接待费

7,280.00

0.39%

劳务费

42,416.00

2.30%

委托业务费

9,000.00

0.49%

工会经费

25,000.00

1.35%

福利费

150,000.00

8.12%

公务用车运行维护费

49,310.00

2.67%

其他商品和服务支出

1,383,597.46

74.92%

合计

1,846,717.77

100.00%

2019年度公用经费财政拨款支出决算数为1,850,427.77元,公用经费支出预算安排数为1,880,000.00元,故公用经费控制率=(实际支出公用经费/预算安排总额)×100%=98.43%

根据公用经费控制率评价标准:100%以下(含)计满分8分,每超出1%2分,扣完为止。故本次公用经费控制率计满分。

3.2.6 “三公经费”控制率(8分)

经过查看账目以及凭证,2019年度核实的实际“三公经费”56,590.00元。其中公务用车购置及运行费49,310.00,公务接待费7,280.00元,因公出国(境)费用0.00元。2019年度预算控制数为282,000.00元,其中公务用车购置及运行费50,000.00元,公务接待费232,000.00元,因公出国(境)费用0.00元。

详细见下表: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?单位:元

类别

实际数

预算数

节约数

公务用车购置及运行费

49,310.00

50,000.00

690.00

公务接待费

7,280.00

232,000.00

224,720.00

因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

合计

56,590.00

282,000.00

225,410.00

从表中数据可见,2019年度公务用车购置及运行费与公务接待费未超过年度公共预算控制数;“三公经费”年初预算数为282,000.00元,本年实际“三公经费”为56,590.00元,未超出年度公共预算控制数。可见,在“八项规定”和“厉行节约条约”的作用下,“三公经费”已能做到可控、有余的成果。

三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%=56,590.00÷282,000.00=20.07%

根据“三公经费”控制率评价标准:100%以下(含)计满分8分,每超出1%2分,扣完为止。故本次“三公经费”控制率计满分。

3.2.7政府采购执行率(6分)

经过查看账目以及凭证,本年度核实的政府采购金额为29,160.00元。2019年度政府采购预算数517,200.00元,执行率为5.64%(见下方计算),而且政府采购地点也符合政府采购中心的要求。根据政府采购执行率评价标准:100%以下(含)计满分6分,每超出(降低)5%2分,扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额÷政府采购预算数)

=29,160.00÷517,200.00

=5.64%

故本次政府采购执行率扣6分。

3.2.8管理制度健全性(8分)

中共吉首市委政法委员会制定了多项部门管理制度,包括:机关财务管理制度,厉行节约反对铺张浪费管理制度,预算管理制度,财会核算管理制度等。

中共吉首市委政法委员会机关财务管理制度:局机关实行“收支统管、分类预算、预算从紧、按级审批、收支公开”的经费管理原则,加强了经费和财务管理,提高资金使用效益。

中共吉首市委政法委员会厉行节约反对铺张浪费管理制度:为严格执行中央八项规定和厉行勤俭节约若干规定,进一步营造勤俭节约的良好风气,结合单位实际,坚持从小处着眼,从小事抓起,加强资金管理,细化各项标准,抵制铺张浪费,制定了相关制度如下:节约用电用水;严格办公经费和办公用品管理;从严控制会议和公务接待经费开支;加强公车管理和出差管理。

中共吉首市委政法委员会预算管理制度:按照经费领拨关系和预算管理权限,单位预算管理分为三级次,单位按照预算管理级次报领、核拨经费,并按照批准的预算组织实施,定期将预算执行情况向同级财政部门或上一级预算单位报告,严格执行预算,按照收支平衡的原则,整理安排各项资金。

中共吉首市委政法委员会财会核算管理制度:规范了局领导职责、会计主管职责、会计部门与其他部门的关系、会计主管的岗位责任制、出纳岗位责任制、报账员的岗位责任制、财务处理程序制度、财务收支审批制度等等。

一系列的制度措施,使得部门运行有效、工作流程有序、廉洁清明。同时保障部门工作透明,有效率。

根据管理制度健全性评价标准:有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;有本部门厉行节约制度,2分;相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,2分。中共吉首市委政法委员会相关管理制度健全且相关制度得到有效执行,故管理制度健全性计满分。

3.2.9资金使用合规性(6分)

2019年度预算资金支出符合国家财经法规等相关规定,统一由市国库集中支付核算局进行核算、制凭、编报。资金的拨付有相关负责人签名和领导的审批手续。支出按照预算批复的用途使用,未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出的情况存在。

根据资金使用合规性评价标准:①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。中共吉首市委政法委员会支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金拨付有完整的审批程序和手续,项目支出按规定经过评估论证,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性计满分。

3.2.10 预决算MG电子游戏网址.国际网站性(5分)

中共吉首市委政法委员会2018年决算及2019年预算信息已在网上公开。故本次预决算MG电子游戏网址.国际网站信计满分。

3.3产出及效果

3.3.1重点工作实际完成率(8分)

根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。市绩效办对中共吉首市委政法委员会的考核结果为一等领导班子。故重点工作实际完成率计满分。

3.3.2经济效益和社会效益(6分)

2019年我单位紧紧围绕中心服务大局,参与农民工工资清欠,大力推进“两重”治安环境整治,持续推进解决执行难,强力推动检察公益诉讼。2019年,成功调处涉企矛盾纠纷49件,破8起“两重”刑事案件,刑事拘留8人,查处“两重”行政案件29起;解决拖欠农民工工资突出问题17个,支付农民工工资2607.43万元,涉及农民工1192人;市法院执行到位标的8284.98万元,执结率90.27%,全市执行工作从去年的全省第116名提升到第3名;市检察院办理涉及公共安全、食品安全、环境污染领域行政公益诉讼案件15件,展现了检察公益担当。我单位坚定不移地将政治建设放在首位,将队伍建设作为政法工作的根本保障。深入开展主题教育,出台了《吉首市政法系统关于加强队伍政治建设的指导意见》等3个制度性文件,明确了政法干警十二个“绝不允许”,建立实施了一年内全覆盖的谈心谈话制度,全面落实党委(党组)主体责任、警示教育、谈心谈话、督导巡查等工作举措。敢于“刀刃向内”,在市委坚强领导下,协助市纪委监委、市委组织部加强政法队伍建设和监督检查、审查调查工作,对干警违法违纪行为“零容忍”。

本年度吉首市拟被州委、州政府评为“全州平安建设工作先进市”和“全州网格化社会服务管理先进市”,并继续保持州“平安县市”荣誉称号。综上所述我单位2019年度各项指标顺利完成,取得良好的社会、经济效益,根据评分标准,本部门该项指标得满分。

3.3.3行政效能(6分)

本部门2019年度不断改善行政管理,加强制度体系建设,改进了文风文会,精简会议、文件,严格资产管理和经费使用,积极推动政务公开,行政效率提高,行政成本进一步降低,尤其是“三公经费”实际支出比上一年有下降,比本年预算有较大幅度的节约。因此,根据评分标准,本部门该项指标的满分。

3.3.4社会公众或服务对象满意度(6分)

截止202079日,我们针对服务对象、社会群众、部门内部员工分别发放调查问卷共计45份,收回问卷45份,其中有效问卷为45份。经过分数统计,该项指标的综合满意度为92.55%。可见社会对中共吉首市委政法委员会的工作以及服务认可度较好。

根据社会公众或服务对象满意度评价标准:90%(含)以上计6分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计2分;低于70%0分。故本次社会公众或服务对象满意度计满分。

4.需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

5.绩效评价结论

5.1绩效评价得分

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

分值

评价标准

指标说明

得分

指标

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政确定的部门决算编制口径为准。

5

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

三公经费”变动率

8

三公经费”变动率0,8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%

8

过程

61

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%

2.5

预算控制率

5

预算控制率=0-10%(含),计5分;11-30%(含),计4分;31-60%(含),计3分;61-100%(含),计2分;大于100%不得分

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%

4

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%

5

该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%

5

该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%

8

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%

8

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

0

管理制度健全性

8

有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;


8

有本部门厉行节约制度,2分;

相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,2分。

资金使用合规性

6

支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。


6

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

预决算MG电子游戏网址.国际网站性

5

按规定内容公开预决算信息,1分;按规定时限公开预决算信息,1分;基础数据信息和会计信息资料真实,1分;基础数据信息和会计信息资料完整,1分;基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

5

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。


8

该项得分=(绩效办对应部分考核得分/100*8

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

6

社会效益

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

6

80%(含)-90%,计4分;

70%(含)-80%,计2分;

低于70%0分。

合计

90.5


根据评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为13分,过程绩效为51.5分,产出及效率绩效为26分,总成绩为90.5分。评价结果等次为“优”。

5.2存在绩效问题

1)受各种因素影响,年初预算编制不尽合理,年内预算追加金额较大,部门年初预算为4,107,892.00元,年内追加预算480,091.74元(已剔除全市扫黑除恶资金及当年调资、绩效综治奖励追加),预算控制率为11.69%。预算编制的合理性有待进一步提高。

2)因年初结转结余资金较多及本年追加的预算资金尚来不及使用,导致本单位年末结转结余资金较多,预算完成率为76.62%,预算执行能力有待加强。

3)年初进行采购预算申报时应结合单位当年的实际需求,2019年本单位采购预算517,200元,全年实际采购金额29,160.00元,采购执行率仅为5.64%

6.经验教训与建议

6.1经验教训

  1. 由于预算经费逐年上升带来的管理难度加大,导致部分预算下达时间与项目开展周期不匹配。并且部分项目实施期限长,有的甚至需要两到三年才能实施完成,项目资金在立项开始实施当年一并下达,但项目实施不可能在当年完成,项目资金支出预算也同样不可能在当年执行完毕,造成大量结转结余,从而影响绩效评价得预算完成率。

  2. 财政支出在账目上核算并未真正达到专户专项核算,因为其未在相关的经济科目下列入“项目名称”的二级科目,例如“经费支出-项目支出-财政拨款支出 -XXX项目-XX费”,由于财务软件的原因故导致虽然财政资金使用属于相应的经济科目内核算范围,但这会造成项目资金支出金额不够直观,且要对某一项目清查时会使工作量巨大。随着《新预算法》的实施,未来在预算公开方面的要求会越来越严格,公布的预算内容会越来越详细。所以对平时的支出要做到精确,经办人员要对支出资金做好明细记录。

3)通过对2019年度部门整体支出绩效自评,我们认识到,绩效管理不只是财政支出方面,而应更加注重产出及效率,这样,有利于我们强化支出的责任,提高财政资金的使用效益,更好地促进我们履行职责。

6.2建议

为了应对上述挑战,我单位应加强预算管理强度,对重大项目的预算,应该按照项目的周期来计划预算,局内部管理应该及时沟通反映;对于会计科目上的调整,这需要财务软件的运营商对软件做出改良,同时也需要项目经手人能够在取得相应的票据时注明项目名称,方便财务人员进行账务处理。

财政资金有时拨付较晚,例如年底。而相关资金尚未来得及使用,导致账目上资金有所结余。因此在评价“预算完成率”这项指标时会导致评分基准不够合理。因为,某些项目是在年底才启动,而这项项目通常需要跨年才能够完成,故把这些项目纳入考核范围内欠缺合理性。建议在对财政资金拨付时应尽量早,这样使评价工作也更合理、顺利。

精准编制预算。严格按照政策标准,优化支出结构,加快工作进度,提高预算编制的科学化精细化水平。


附件:

中共吉首市委政法委员会2019年度部门整体支出绩效评价指标表



中共吉首市委政法委员会

2020710


 

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