吉首团市委2019年部门决算公开

吉首团市委2019年部门决算公开

来源: 发布时间:2020-09-08 字体大小:

吉首团市委2019年部门决算公开说明


目 ?录

第一部分吉首团市委概况 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1

  1. 部门职责 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1

  2. 机构设置 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1

第二部分 吉首团市委2019年度部门决算表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2

  1. 收入支出决算总表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2

  2. 收入决算表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3

  3. 支出决算表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4

  4. 财政拨款收入支出决算总表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?7

  7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?9

  8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 10

第三部分 吉首团市委2019年度部门决算情况说明 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?11

  1. 收入支出决算总体情况说明 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 11

  2. 收入决算情况说明 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 11

  3. 支出决算情况说明 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 12

  4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 12

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 13

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 14

  7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 14

  8. 预算绩效情况说明 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 15

  9. 关于2019年度预算绩效情况说明 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?16

  10. 其他重要事项的情况说明 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 16

第四部分 名词解释 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 16

附件:绩效评价得分表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 18



第一部分 吉首团市委概况

中国共产主义青年团吉首市委员内共设办公室1个机构,根据州编委颁发的湘西自治州各级事业单位机构编制管理证单位编制使用台账记录,截止20191231日中国共青团吉首市委员会核定编制6人,实有人数4人。退伍安置人员1名。

一、部门基本职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是中国共产党的助手和后备军。团市委是在市委和团州委领导下的全市先进青年群众组织,是市委联系青年的桥梁和纽带,是代表和维护全市青年正当具体利益的社会团体,是全市团工作的领导机关。其主要职责是:

(一)、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,用社会主义思想道德体系教育青年,加强团的组织建设和思想建设,充分发挥团组织在团结教育青年中的核心作用。

(二)、动员和组织全市青年投身经济建设的主战场,充分发挥生力军和突击队作用,为发展社会主义市场经济,加强社会主义民主法制和精神文明建设,促进社会全面进步做出努力。

(三)、密切同青年的联系,切实为青年服务,在维护人民群众总体利益的同时,更好地代表和维护青年的具体利益。

(四)、领导全市共青团工作。行使中共吉首市委赋予的领导全市共青团工作的职权,对全市青年社团组织进行指导和管理。根据市委的中心任务,提出每个时期青年工作的具体任务,制定全市团的工作计划;负责指导、检查、督查全市各级团组织的工作,交流全市团的工作情况,总结推广先进经验,树立先进典型,负责筹备,召开共青团吉首市代表大全和团委全会。

(五)、调查、了解、常握全市青年的思想动态和青年工作状况,研究青年工作理论和青少年思想教育问题,及时向市委、团州委报告,为全市制订有关青年工作的方针、政策提供依据,征集吉首市青年运动史资料,撰写吉首市青年运动史。

(六)、协助各级党组织选拔、管理、考核、培训团的干部。协助党委管理乡镇、市直系统以上单位团委正副书记,协助党委选拔、考核乡镇市直系统以下单位团委正副书记后备人选;负责乡镇、市直系统以上单位位团委正副书记和市直单位团总支(支部)书记的培训。

(七)、做好青年统战工作,广泛团结全市各界青年,不断巩固和扩大党的青年群众基础,指导和帮助市青年联合会开展工作。

(八)、抓好全市青年学生的工作,协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结,领导全市少先队工作。

(九)、负责实施希望工程,建立健全市希望工程办公室的规章制度、努力做好青少年发展事业工作。

(十)、发挥团属阵地作用,积极构建青少年校外教育体系。

(十一)、完成市委、市政府和团州委交办的其他事项。

二、机构设置情况

中国共产主义青年团吉首市委员内共设办公室1个机构。












  1. 吉首团市委2019年部门决算表

  1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表






公开01

部门:中国共产主义青年团吉首市委员会


金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

119.40

一、一般公共服务支出

29

104.57

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

1.62

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

6.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

10.96


9


九、卫生健康支出

37

2.36


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

3.78


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

0.00


23



51


本年收入合计

24

125.40

本年支出合计

52

123.29

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

3.38

年末结转和结余

54

5.49


27



55


总计

28

128.78

总计

56

128.78

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表











公开02

部门:中国共产主义青年团吉首市委员会





金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

125.40

119.40

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

201

一般公共服务支出

107.93

101.93

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

8.89

8.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

8.89

8.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

99.03

93.03

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

2012901

行政运行

82.03

76.03

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

2012950

事业运行

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

11.32

11.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

5.68

5.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.57

0.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.11

5.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

5.42

5.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080901

退役士兵安置

5.42

5.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

2.36

2.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.36

2.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

2.36

2.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

3.78

3.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

3.78

3.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

3.78

3.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。






支出决算表










公开03

部门:中国共产主义青年团吉首市委员会




金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

123.29

121.68

1.62

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

104.57

104.57

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

9.49

9.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

9.49

9.49

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

95.07

95.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

78.07

78.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2012950

事业运行

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

1.62

0.00

1.62

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

1.62

0.00

1.62

0.00

0.00

0.00

2030603

人民防空

1.62

0.00

1.62

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

10.96

10.96

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

5.68

5.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.57

0.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.11

5.11

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

5.06

5.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2080901

退役士兵安置

5.06

5.06

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

2.36

2.36

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.36

2.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

2.36

2.36

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

3.78

3.78

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

3.78

3.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

3.78

3.78

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。




财政拨款收入支出决算总表








公开04

部门:中国共产主义青年团吉首市委员会


金额单位:万元

收 ? ?入

支 ? ?出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

119.40

一、一般公共服务支出

30

98.81

98.81

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

1.62

1.62

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

10.96

10.96

0.00


9


九、卫生健康支出

38

2.36

2.36

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

3.78

3.78

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

119.40

本年支出合计

53

117.53

117.53

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

2.22

年末财政拨款结转和结余

54

4.08

4.08

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

2.22


55




二、政府性基金预算财政拨

27

0.00


56





28



57




总计

29

121.62

总计

58

121.62

121.62

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表









公开05



部门:中国共产主义青年团吉首市委员会

金额单位:万元



项目

本年支出



功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3



合计

117.53

115.92

1.62



201

一般公共服务支出

98.81

98.81

0.00



20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

9.49

9.49

0.00



2010301

行政运行

9.49

9.49

0.00



20129

群众团体事务

89.31

89.31

0.00



2012901

行政运行

72.31

72.31

0.00



2012950

事业运行

17.00

17.00

0.00



203

国防支出

1.62

0.00

1.62



20306

国防动员

1.62

0.00

1.62



2030603

人民防空

1.62

0.00

1.62



208

社会保障和就业支出

10.96

10.96

0.00



20801

人力资源和社会保障管理事务

0.22

0.22

0.00



2080109

社会保险经办机构

0.22

0.22

0.00



20805

行政事业单位离退休

5.68

5.68

0.00



2080501

归口管理的行政单位离退休

0.57

0.57

0.00



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.11

5.11

0.00



20809

退役安置

5.06

5.06

0.00



2080901

退役士兵安置

5.06

5.06

0.00



210

卫生健康支出

2.36

2.36

0.00



21011

行政事业单位医疗

2.36

2.36

0.00



2101101

行政单位医疗

2.36

2.36

0.00



221

住房保障支出

3.78

3.78

0.00



22102

住房改革支出

3.78

3.78

0.00



2210201

住房公积金

3.78

3.78

0.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。






一般公共预算财政拨款基本支出决算表





公开06

部门:中国共产主义青年团吉首市委员会


金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

66.30

302

商品和服务支出

38.47

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

15.93

30201

办公费

10.54

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

22.85

30202

印刷费

2.02

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

5.11

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

2.69

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助

0.00

30209

物业管理费

0.59

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

他社会保障缴费

0.72

30211

差旅费

0.89

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

8.10

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.24

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利

10.64

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补

11.15

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

1.61

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.57

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

3.66

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

10.58

30229

福利费

14.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

其他交通费用

0.00







30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

5.15




人员经费合计

77.45

公用经费合计

38.47




一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07

部门:中国共产主义青年团吉首市委员会




金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。














政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08

部门:中国共产主义青年团吉首市委员会






金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。













  1. 吉首团市委2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

吉首团市委2019年收入决算总计125.4万元,支出总计123.29万元,2018年度相比,收入减少12.36万元,主要是一般公共预算拨款减少7.95万元其他收入减少20.32万元。

二、收入决算情况说明

吉首团市委2019年度收入合计125.4万元,其中财政拨款收入119.4万元,占95%, 其他收入6万元,占5%

三、支出决算情况

吉首团市委2019年度支出合计123.29万元,2018年度决算数减少15.33万元,降低11.05%,主要原因为公用经费减少。其中基本支出121.68万元,占99%,项目支出1.62元,1%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

吉首团市委2019年度财政拨款收入119.4万元,财政拨款支出117.53万元。比2018年财政拨款收入减少7.95万元,降低7.1%,主要原因为2017年有结转,2018年压减预算收入。财政拨款支出减少7.33万元,降低6.5%。主要原因为2018年有结转,2019年继续使用。


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)、吉首团市委2019年度一般公共预算财政拨款支出104.57万元,占本年支出84.8%,比2018年减少34.05万元,降低24.56%。主要原因为2017年结转2018年继续使用。

(二)、吉首团市委2019年度一般公共预算财政拨款支出结构情况:一般公共服务支出(类)104.57万元,占比84.9%国防支出:1.62万元,占比:1.3%,社会保障和就业支出(类)10.96万元,占比8.9%卫生健康支出:2.36万元,占比:1.9%,住房保障支出(类)3.78万元,占比3%

(三)财政拨款支出决算具体情况:一般公共服务支出(项)2019年预算数:89万元,决算数98.81万元,比预算数增加9.81万元,主要原因为五个绩效文明奖励、第三次绩效工资调资,这两项款项未预算到单位,由财政统一预算,但预算执行到吉首团市委,造成比年初预算数多;社会保障和就业支出(项)2019年预算数为10.07万元,决算数10.96万元,比预算数增加0.89万元,主要原因为工资增加,各种相应的社会保障缴款也都增加;医疗卫生与计划生育支出(项)2019年预算数为3.3万元,决算数2.36万元,比预算数减少0.94万元,主要原因为年底医疗铺地金未发放到位,所以医疗保险相应的减少了;2019年预算数为住房保障支出(项)2.7万元,决算数3.78万元,比预算数增加1.08万元,主要原因为工资增加,住房公积金也相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉首团市委2019年度一般公共预算财政拨款基本支出119.4万元,占总支出95%。其中:人员经费77.45万元,占比62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费38.47万元,占比31.2%,主要包括办公费、物业费、差旅费、维护(修)费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)、“三公”经费支出与上年比较:

吉首团市委2019年度“三公”经费决算数0万元,2018年减少0万元,下降0%,全为公务接待费减少。主要原因为加强公务接待管理,从而减少公务接待的次数及规模。

  (二)、“三公”经费支出与年初预算比较:

  吉首团市委2019年度“三公”经费预算数2.4万元,决算数0万元,比2018年初预算减少0万元,控制率0%。其中公务用车运行维护费共支出0万元,比年初预算减少0万元,控制率0%;公务接待费0万元,比年初预算减少0万元,控制率0%.,主要做法为严格遵守中央“八项规定”、省委省政府和市委市政府“十项规定”规定,规范资金使用范围,厉行节约,加强公务接待管理,减少公务接待的次数及规模。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款支出情况

吉首团市委2019年度部门决算无政府性基金预算拨款支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据吉财库【202056号文件《吉首市财政局关于开展2019年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》要求吉首团市委对2019年度财政预算拨款资金做部门整体绩效自评。促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责,使财政资金通过部门行使其职能,服务社会、群众变得更有效益和效率。

预算绩效管理评价结果情况。对预算绩效从预算的配置、执行、管理三个方面,侧重对“三公”的变动和控制情况、预算的完成率和控制情况、公用经费的控制情况以及政府采购执行情况作了祥细的评价。自评得分87.78分。绩效评价得分表见附后


十、其他重要事项

(一)、政府采购支出情况,本部门2019年初政府采购预算支出0万元,年度内没有发生政府采购支出。政府采购控制有效。

(二)、国有资产占用情况。本部门截止20191231日占有国有固定资产0万元,全为其他固定资产0万元。


第四部分、名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:事业单位履行职能过程中收到的未纳入预算管理的非税收入。

3、其他收入:指除“财政预算拨款”“事业收入”外,不须上缴财政的收入。

4、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

5、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

?7、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

8、预算绩效:是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标,编制绩效预算,并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

9、绩效评价:是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

 


202093








5.绩效评价结论

5.1绩效评价得分

部门整体支出绩效评价指标表

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投 入

13

预算
配置

13

在职人员
控制率

5

100%为标准。在职人员控制率≤100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数;部门(单位)实际在职人数,以财政确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数

5

三公经费”
变动率

8

三公经费”变动率≤0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

三公经费”变动率=【(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数】×100%

8

过 程

61

预算
执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%

3

预算控制率

5

预算控制率=0-10%(含),计5分; 10-30%(含),计4分;31-60%(含),计3分;61-100%(含),计2分;大于100%不得分

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%

4

新建楼堂管所
面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。没有楼堂管所项目的部门按满分计算

楼堂馆所面积控制率=实际建设表面积/批准建设面积×100%
该指标以2015年完工的新建楼堂管所为评价内容

5

新建楼堂管所
投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%
该指标以2015年完工的新建楼堂管所为评价内容

5

预算
管理

41

公用经费
控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。公用经费支出是指部门支出中的一般商品和服务支出

0

三公经费”
控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%2分,扣完为止。

三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%

8

政府采购
执行率

6

100%以下(含)计满分,每超出(降低)5%2分,扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

6

过 程

管理制度
健全性

8

有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;②有本部门厉行节约制度,2分;③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

 

8

资金使用
合规性

6

支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定
资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况没出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 

6

预决算信息
公开性

5

按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。

预决算信息是指与部门预算、执行、
决算、监督、绩效等管理相关的信息。

5

产出及效率

26

职责
履行

8

重点工作实际
完成率

8

根据吉绩效办对各部门2019年五个文明建设绩效考核定等结果核算
该项得分=(绩效办对应部分考核得分/100×8

 

8

履职
效益

6

经济效益

3

(部门)单位履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响(3分)

当地旅游收入是否有增长增长率≥20%3分,20>增长率≥102分,
10
>增长率>01分,增长率≤0不得分。

3

社会效益

3

(部门)单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响(3分)

对统筹城乡发展、统筹经济发展与环境保护、缩小城乡差距、解决失业增加就业、提升湘西旅游的知名度、湘西旅游市场环境健康发展起到了非常积极的作用。

3

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

 

6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计2分;低于70%0分。

?

6

合 计

89



21



 

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